Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы
№ 629 бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан: 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі_-«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ
Қайда ұсынылады: «Қызылорда облысы экономика және қаржы басқармасы»КММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісініңкодымен атауы»: 282-Облыстың тексеру комиссиясы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 –Облыстық тексеру комиссиясының қызметін қамтамассыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Облыстық
Мазмұнына қарай:Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай жеке
Ағымдағы /дамуАғымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу асыру арқылы мемлекеттік қаржы ресустары мен активтерін басқаруды жақсарту. Жергілікті бюджеттер түсімдерін қамтамасыз ету және олардың қаражатын, оның ішінде жоғарғы деңгейлі бюджеттен төменгі деңгейлі бюджетке нысаналы трансферттер мен кредиттер, байланысты гранттар, жергілікті атқарушы органның қарыз алулары, мемлекет активтері түрінде бөлінген қаражатты пайдалану кезінде бақылау объектілерінің қаржы тәртібі деңгейін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаты:
|
1.Тексеру комиссиясының аппаратының кадрлік персоналын ұстау жұмыскерлері үшін қажетті еңбек жағдайларды жасау; |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамассыз ету жөніндегі қызметтер» оның ішінде: |
мың теңге |
345 035,0 |
344 972,7 |
62,3 |
100 |
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер |
мың теңге |
1 302,0 |
1 302,0 |
0 |
100 |
|
|
Жергілікті қаражат есебінен |
мың теңге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
|
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметкерлеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
331 856,0 |
331 819,0 |
37,0 |
100 |
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынын |
мың теңге |
1 877,0 |
1 852,0 |
25,0 |
98,7 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
345 035,0 |
344 972,7 |
62,3 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
мың теңге |
345 035,0 |
344 972,7 |
62,3 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы /даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражат есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі туралы" ҚР үкіметінің 31.12.2015 жылғы №1193 қаулысының өзгеруіне байланысты еңбек ақыны төлеу жергілікті бюджеттен қаржыландыратын мемелекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайы үшін ай сайынғы қосымша еңбек ақыны төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тексеру комиссиясына жүктелген функцияларды атқару мақсатында штаттан тыс қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету |
бірлік |
10 |
10 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың.тенге |
1302,0 |
1302,0 |
|
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
1302,0 |
1302,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы /даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Тексеру комиссиясының кадрлық персоналын ұстау, аппарат қызметкерлері үшін қажетті еңбек жағдайын жасау бюджет қаражатын басқару. Мекемеге қажетіне қарай ақпапараттық технологияларды қолдану.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тексеру комиссиясына жүктелген функцияларды атқару мақсатында мемлекеттік қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету |
бірлік |
33 |
33 |
|
|
|
|
Тексеру комиссиясына жүктелген функцияларды атқару мақсатында штаттан тыс қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету |
бірлік |
10 |
10 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердың ел ішіндегі іс сапар шығындары |
мың.тенге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
10 000,0 |
9 999,7 |
0,3 |
100 |
Үнемделген қаржы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:042 – Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметкерлеріне берілетін субвенциялар есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы /даму Ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тексеру комиссиясына жүктелген функцияларды атқару мақсатында мемлекетік қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету |
бірлік |
33 |
33 |
|
|
|
|
Тексеру комиссиясына жүктелген функцияларды атқару мақсатында штаттан тыс қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету
|
бірлік |
10 |
10 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметкерлерді қамтаммасыз ету және ұстау |
мың.тенге |
315147,0 |
315114,0 |
33,0 |
100 |
Үнемделген қаржы |
|
Штаттан тыс қызметшілер қызметініңтатқаруынынң қамтамасыз ету |
мың.тенге |
16709,0 |
16705,0 |
4 |
100 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
331856,0 |
331819,0 |
37 |
100 |
Үнемделген қаржы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы:. 1.Тексеру комиссиясының аппаратының кадрлік персоналын ұстау
жұмыскерлері үшін қажетті еңбек жағдайларды жасау.
Проблемалық сұрақтарды анықтау және алдын алу шараларын қабылдау;
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
штаттан тыс жұмысшылардың еңбекақы қоры, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 23%-ға ұлғаюына байланысты |
бірлік |
10 |
10 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штаттан тыс қызметшілер қызметінің атқарылуын қамтамасыз ету |
мың.тенге |
1877,0 |
1852,0 |
25,0 |
98,7 |
Үнемделген қаржы есебінен |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
1877 |
1852,0 |
25,0 |
98,7 |
Үнемделген қаржы есебінен |
Аппарат басшысы __________ Б.Т. Пшанов
Бас инспектор __________ Л.Кудайбергенова
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы
№ 629 бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан: 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі_-«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ
Қайда ұсынылады: «Қызылорда облысы экономика және қаржы басқармасы»КММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісініңкодымен атауы»: 282-Облыстың тексеру комиссиясы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Облыстық
Мазмұнына қарай: Күрделі шығыстарды жүзеге асыруға
Іске асыру тәсіліне қарай жеке
Ағымдағы /дамуАғымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу асыру арқылы мемлекеттік қаржы ресустары мен активтерін басқаруды жақсарту
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссияс материалдық- техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету. |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражат есебінен |
мың теңге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
мың теңге |
11 367,0 |
11311,3 |
55,7 |
99,5 |
Үнемделген қаржы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты: Күрделі шығыстарды жүзеге асыруға
Ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу асыру арқылы мемлекеттік қаржы ресустары мен активтерін басқаруды жақсарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Комплектегі компьютер |
К-т |
25 |
25 |
|
|
|
|
Источник бесперебойного питания УПС |
дана |
25 |
25 |
|
|
|
|
Көп функциялы түрлі-түсті принтер |
дана |
1 |
1 |
|
|
|
|
Телефонные аппараты |
дана |
5 |
5 |
|
|
|
|
Диктафон |
дана |
1 |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың.тенге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
үнемделген қаржы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың.тенге |
11 367,0 |
11 311,3 |
55,7 |
99,5 |
үнемделген қаржы |
Аппарат басшысы __________ Б.Т. Пшанов
Бас инспектор __________ Л.Кудайбергенова