|
|
Приложение 1 |
|
|
Форма |
|
|
Утверждена |
"СОГЛАСОВАНА"*
Руководитель бюджетной
программы вышестоящего
бюджета, выделяющего
целевые трансферты
(подпись, фамилия, имя, отчество)
30 декабря 2022 года
место печати
Бюджетная программа
124 – Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима районного значения. города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Аким Шенгельдинского сельского округа Жазиев.М.О
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статьи 34,35 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан.
Статья 38-1 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан».
Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию Приказ Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года№ 195. Зарегистрирован в Министерстве юстиций 3 февраля 2015 года № 10176. Решение маслихата города Қонаев от 29 декабря 2022 года № 36-101 «О бюджетах сельских округов города Қонаев на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа.
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие: Текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление функции органов местного самоуправления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. Информационно-аналитическое, правовое обеспечение деятельности аппарата акима Шенгельдинского сельского округа. Создание надлежащих условий для функционирования аппарата акима Шенгельдинского сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Затраты по обеспечению деятельности акима Шенгельдинского сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
||||
(Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае
отсутствия бюджетных подпрограмм)
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные
инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов
юридических лиц, бюджетные субсидии
__________________________________________________________________________
(Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае
отсутствия бюджетных подпрограмм)
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
32086 |
64371 |
51458 |
54363 |
58184 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов.
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета с 1 января 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Численность технического персонала |
чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, с 1 января 2022 года. |
Тысяч тенге |
|
|
|
0 |
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов.
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета с 1 января 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Численность технического персонала |
чел. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, с 1 января 2022 года. |
Тысяч тенге |
|
|
|
0 |
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
346 |
0 |
0 |
0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета. Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: Текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание аппарата акима Шенгельдинского сельского округа за счет местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
|
Единица измерения |
Отчетный год 2021 год |
План текущего года 2022 год |
Плановый период |
||||
|
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
Численность государственных служащих |
|
человек |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
|
Тысяч тенге |
18234 |
23489 |
23290 |
23990 |
24880 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 за счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения). Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: Текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание аппарата акима Шенгельдинского сельского округа за счет местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Общая численность |
чел |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10318 |
39787 |
28168 |
30373 |
33304 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов.
Текущая/развития: Текущая бюджетная программа.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025год |
|||||
|
Виды налоговых поступлении |
Единица измерения |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера. |
Тысяч тенге |
|
|
|
0 |
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3534 |
3463 |
0 |
0 |
0 |
|||