Генеральная прокуратура Республики Казахстан осуществляла свою деятельность в соответствии с бюджетными программами, утвержденными приказом от 23 декабря 2021 года № 169, переутвержденными приказами от 30 мая 2022 года № 116, от 18 октября 2022 года № 205, от 31 декабря 2022 года № 267, с учетом внесенных изменений от 4 апреля 2022 года № 68, от 19 апреля 2022 года № 83, от 13 июня 2022 года № 126, от 4 июля 2022 года № 144, от 1 августа 2022 года № 160, от 8 сентября 2022 года № 181, от 27 октября 2022 года № 209, от 30 декабря 2022 года № 262.
В утвержденном республиканском бюджете на 2022 год Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 42 391 408,0 тыс.тенге, при уточнении увеличенные до 50 751 049,0 тыс.тенге. Дополнительные денежные средства выделены преимущественно для восстановления уничтоженной во время январских беспорядков компьютерной техники, оргтехники, электрооборудования, мебели, госсимволики, скудов, кондиционеров и других основных средств прокуратуры г.Шымкент; на проведение текущего ремонта административных зданий в связи с учиненными погромами и пожаром Абайской и Аль-Фарабийской прокуратур г.Шымкента.
В скорректированном республиканском бюджете с учетом 3-х распределяемых бюджетных программ на 2022 год на реализацию 6 бюджетных программ были предусмотрены средства в сумме 53 690 004,8 тыс.тенге. Исполнение составило 53 683 863,8 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Неисполнение составило 6 141,0 тыс.тенге, и них 192,6 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок и остаток средств за счет округления. Не освоено 5 948,4 тыс.тенге.
По реализуемым Генеральной Прокуратурой 6 бюджетным программам:
- из 34 прямых результатов достигнуты 33, не достигнут 1;
- из 5 конечных результатов достигнуты 5.
На реализацию бюджетной программы 001 «Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан» были предусмотрены средства в сумме 50 816 878,0 тыс.тенге, исполнено 50 810 738,2 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 6 139,8 тыс.тенге, из них 106,3 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок, 85,2 тыс.тенге – остаток за счет округления. Не освоено 5 948,4 тыс.тенге – в связи с невыполнением обязательств поставщиками.
Цель бюджетной программы – обеспечение законности и укрепление правопорядка.
Бюджетные средства были направлены:
на обеспечение деятельности уполномоченного органа в области высшего надзора и формирования государственной правовой статистики было предусмотрено 8 071 555,0 тыс.тенге, исполнено 8 068 791,8 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 2 763,2 тыс.тенге, из них 40,6 тыс.тенге – экономия бюджетных средств. Не освоено 2 722,5 тыс.тенге – в связи с невыполнением поставщиком обязательств по пошиву предметов вещевого имущества.
Достигнуты 5 показателей прямого результата:
количество рассмотренных органами прокуратуры обращений от физических и юридических лиц составило 294 018 единиц при плане 184 000 ед., в связи с увеличением количества обращений;
количество составленных сборников статистических данных составил 310 единиц при плане 310 ед;
количество единиц хранения фонда пофамильного учета составило 2 144 119 единиц при плане 2 100 000 единиц;
количество единиц хранения фонда дактилоскопического учета составило 1 529 442 единиц при плане 1 500 000 единиц;
превышение показателей связано с ростом количества поступивщих информационных учетных документов от субъектов правовой статистики и специальных учетов;
количество единиц хранения фонда розыскных учетов составило 10 851 единиц при плане 9500 единиц, превышение показателей связано с увеличением поступивших документов на лиц, объявленных в розыск.
на строительство, реконструкцию объектов для органов прокуратуры были предусмотрены средства в сумме 3 560 368,0 тыс.тенге, исполненные в полном объеме.
Достигнут 1 показатель прямого результата:
завершено строительство административного здания в городе Туркестан 1 единица при плане 1ед.
на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа было предусмотрено 2 550 470,0 тыс.тенге, исполнено 2 550 467,2 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Неисполнение в сумме 2,8 тыс.тенге остаток за счет округления.
Достигнут 1 показатель прямого результата:
количество информационных систем, обеспечивающих деятельность органов прокуратуры и Комитета по правовой статистике и специальным учетам составил 16 единиц при плане 16 ед.
на представление и защиту интересов государства было предусмотрено 1 217 640,0 тыс.тенге, исполнено 1 217 639,7 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Неисполнение в сумме 0,3 тыс.тенге – остаток за счет округления.
Достигнут 1 показатель прямого результата:
количество заключенных договоров на оплату услуг консультантов и других прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников составило 6 при плане 3, согласно сложившейся фактической потребности.
на капитальные расходы органов прокуратуры было предусмотрено 5 039 437,0 тыс.тенге, исполнено 5 036 206,3 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 3 230,7 тыс.тенге, из них 5,1 тыс.тенге – остаток за счет округления. Не освоено 3 225,6 тыс.тенге – несвоевременная поставка товаров поставщиками.
Достигнуты 19 показателей прямого результата:
количество приобретенных компьютеров составило 1 251 ед. при плане 1 235 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных нематериальных активов составило 51 ед. при плане 51 ед.;
количество приобретенных средств обеспечения безопасности составило 127 ед. при плане 116 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных средств защиты составило 5 581 ед. при плане 5 581;
количество приобретенных серверов составило 2 ед. при плане 2 ед.;
количество приобретенных программно-аппаратных комплексов составило 1 ед. при плане 1 ед.;
количество приобретенных коммутаторов составило 26 при плане 10 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных сканеров составило 53 ед. при плане 52 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных принтеров составило 220 ед. при плане 128 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных блоков питания составило 200 ед. при плане 165 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенного оборудования для видео – конференцсвяи составило 4 ед. при плане 3 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных интерактивных досок составило 16 ед. при плане 9 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных планшетов для рукописной подписи составило 4 ед. при плане 2 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных многофункциональных устройств составило 104 ед. при плане 60 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных автоматизированной телефонной станции (АТС) составило 1 ед. при плане 1 ед.;
количество приобретенных генераторов для подачи электроэнергии составило 125 ед. при плане 125 ед.;
количество приобретенных телефонных аппаратов составило 426 ед. при плане 214 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных ноутбуков составило 31 ед. при плане 29 ед.; показатель перевыполнен за счет экономии бюджетных средств;
количество приобретенных межсетевых экранов составило 20 ед. при плане 20 ед.;
на текущие административные расходы было предусмотрено 30 377 408,0 тыс.тенге, исполнено 30 377 265,3 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 142,7 тыс.тенге, из них 106,3 тыс.тенге – прочая экономия по результатам государственных закупок, 36,4 тыс.тенге – прочая экономия.
Достигнут 1 показатель прямого результата:
количество государственных учреждений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, содержащихся за счет республиканского бюджета, составило 46 ед. при плане 46 ед.
Показатель конечного результата достигнут:
обеспечено повышение уровня доверия населения к органам прокуратуры.
Динамика расходов за последние три года: 2020 год – 35 758 651,1 тыс.тенге, 2021 год – 37 980 181,4 тыс.тенге, 2022 год -50 810 738,20 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность по бюджетной программе составила 20 773,8 тыс.тенге (в сравнении с 2021 годом увеличилась на 8 141,2 тыс.тенге), в том числе: 1,4 тыс. тенге задолженность уволенных работников по заработной плате, 464,8 тыс. тенге – переплата заработной платы, 1 194,3 тыс.тенге переплата индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, социального налога и социальных отчислений, 3 669,1 тыс.тенге – суммы, выданные в подотчет на командировочные расходы, 13 673,7 тыс. тенге – переплата согласно актам сверок за топливо, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, 1 770,5 тыс.тенге – восстановленная задолженность прошлых лет по оплате за топливо.
Кредиторская задолженность по бюджетной программе составила 16 039,7 тыс.тенге (в сравнении с 2021 годом уменьшилась на 413,3 тыс.тенге), в том числе: 2 273,8 тыс.тенге – задолженность по заработной плате в связи с принятием новых сотрудников в конце года и поздним представлением приказов о назначении, 691,1 тыс.тенге – задолженность по налогам в связи с поздним представлением приказов, 145,3 тыс.тенге – задолженность по заработной плате и налогам в связи с увольнением работников, 137,4 тыс.тенге – задолженность в связи с поздним представлением авансовых отчетов по командировкам, 23,8 тыс.тенге – задолженность в связи с внеплановыми командировками, 5 758,7 тыс.тенге – задолженность в связи с поздним представлением счетов-фактур по коммунальным услугам, услугам связи, прочим услугам, 7 009,1 тыс.тенге – задолженность выявленная по актам сверок за топливо, коммунальным услугам, услугам связи, прочим услугам, 0,5 тыс.тенге – задолженность выявленная по результатам проверки.
На реализацию бюджетной программы 015 «Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией» были предусмотрены средства в сумме 20 183,0 тыс.тенге, исполненные в полном объеме.
Цель бюджетной программы – автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.
Бюджетные средства были направлены:
на межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов были предусмотрены средства в сумме 20 183,0 тыс.тенге, которые исполнены в полном объеме.
Достигнут 1 показатель прямого результата:
количество документов, переданных в Межгосударственный информационный банк Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации передано 8 459 документов при плане – 5 200; показатель перевыполнен ввиду увеличения количества поступающих информационных учетных документов от субъектов правовой статистики и специальных учетов.
3 показателя конечного результата достигнуты:
в соответствии с планом удельный вес форм и видов правовой статистический информации и сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, составил 100%;
в соответствии с планом доля государственных статистических отчетов о преступности и результатах досудебного расследования, предоставляемых в электронном виде посредством Единого реестра досудебных расследований, составил 100%;
в соответствии с планом уровень информационного взаймодействия с базами данных государственных органов составил 100%.
Динамика расходов за последние три года: в 2020 году – 1 588 200,9 тыс.тенге, 2021 год – 498 511,2 тыс.тенге, в 2022 году – 20 183 тыс.тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
На реализацию бюджетной программы 018 «Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов» были предусмотрены средства в сумме 2 741 864,0 тыс.тенге, исполнено 2 741 863,5 тыс.тенге, или 100 % к плану на год. Неисполнение составило 0,5 тыс.тенге - остаток а счет округления.
Цель бюджетной программы – повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализация программ послевузовского образования.
Достигнуты 2 показателя прямого результата:
количество сотрудников правоохранительных органов, прошедших обучение в Академии правоохранительных органов по программам повышения профессионального уровня, переподготовки и повышения квалификации составило 2 860 человек при плане 1750; показатель перевыполнен в связи с проведением дополнительных семинаров, курсов в онлайн режиме, увеличено количество принимающих участие сотрудников, в том числе из трех новых областей;
количество сотрудников правоохранительных органов, прошедших обучение в Академии правоохранительных органов по программам послевузовского образования составило 204 человек при плане 204.
Достигнут показатель конечного результата:
доля сотрудников правоохранительных органов (кроме МВД) прошедших повышение квалификации с отрывом от работы в 2022 году составила 56,1 % при плане 25 %. Показатель перевыполнен – количество обучившихся сотрудников правоохранительных органов больше запланированного в связи с образованием новых областей и укомплектованием имеющихся вакантных мест, фактической потребностью в повышении квалификации прибывающих сотрудников.
Динамика расходов за последние три года: 2020 год – 2 281 508,7 тыс.тенге, 2021 год – 2 556 962,5 тыс.тенге, в 2022 год -2 741 863,5 тыс.тенге.
Дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность составила 42,2 тыс.тенге в связи с поздним представлением подтверждающих документов по оплате коммунальных услуг.
СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ:
На реализацию бюджетной программы 100 «Проведение мероприятий за счет средств чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2022 года № 4 дсп «О выделении средств из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан», с учетом внесенного изменения постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года № 595 дсп «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2022 года № 4 дсп «О выделении средств из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан», были выделены средства в сумме 13 350,0 тыс.тенге, исполненные в полном объеме.
Расходы предусмотрены с 2022 года.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
На реализацию бюджетной программы 101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты» согласно приказа Министерства иностранных дел Республики Казахстан № 11-1-4/454 от 2 сентября 2022 года, № 11-1-4/539 от 13 октября 2022 года были выделены средства в сумме 91 127,4 тыс.тенге, исполнено в полном объеме.
Цель бюджетной программы – укрепление позиции Республики Казахстан как активного организатора и участника важнейших мероприятий на международной арене.
Достигнуты 2 показателя прямого результата:
проведены 2 мероприятия, требующие представительских затрат при плане 2 ед.
Выделенные средства были направлены:
на проведение 4-5 июля 2022 года официального визита Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Республику Казахстан;
на проведение 19-24 сентября 2022 года 20-го юбилейного заседания Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации солидарности.
Динамика расходов за последние три года: в 2020 году – 0 тенге; в 2021 году – 79 561,1 тыс.тенге, в 2022 году – 91 127,4 тыс.тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
На реализацию бюджетной программы 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» согласно приказу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 7 февраля 2022 года № 28 (с учетом внесенных изменений от 20 июня 2022 года № 134) были предусмотрены средства в сумме 6 602,4 тыс.тенге, исполнено 6 601,8 тыс.тенге, или 100 % к плану на год, не исполнение 0,6 тыс.тенге – остаток за счет округления.
Цель бюджетной программы – подготовка высококвалифицированных кадров в сфере государственной службы.
Не достигнут 1 показатель прямого результата:
количество госуарственных служащих, прошедших повышение квалификации составило 49 человек при плане 50, в связи с сокращением одной штатной единицы. Таким образом, вместо повышения квалификации двух работников, проведена переподготовка одного работника.
Динамика расходов за последние три года: 2020 год – 13 996,4 тыс.тенге, 2021 год – 4 358,1 тыс.тенге, в 2022 год – 6 601,8 тыс.тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.