Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы өз қызметін 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 169 бұйрығымен бекітілген, 2022 жылғы 30 мамырдағы № 116, 2022 жылғы 18 қазаңдағы № 205, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы № 267 бұйрықтармен қайта бекітілген, 2022 жылғы 4 сәуірдегі № 68, 2022 жылғы 19 сәуірдегі № 83, 2022 жылғы 13 маусымдағы № 126, 2022 жылғы 4 шілдедегі № 144, 2022 жылғы 1 тамыздағы № 160, 2022 жылғы 8 қыркүйектегі № 181, 2022 жылғы 27 қазаңдағы № 209, 2022 жылғы 30 желтоқсаңдағы № 262 бюджеттік бағдарламаларға сәйкес жүзеге асырды.
2022 жылға арналған бекітілген республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына 42 391 408,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, нақтылау кезінде 50 751 049,0 мың теңгеге дейін ұлғайтылды. Қаңтардағы тәртіпсіздіктер кезінде жойылған компьютерлік техниканы, кеңсе техникасын, электр жабдықтарын, жиһаздарды, мемлекеттік рәміздерді, скудтарды, кондиционерлерді және Шымкент қаласы прокуратурасының басқа да негізгі құралдарын қалпына келтіру үшін қосымша ақшалай қаражат бөлінді; Шымкент қаласы Абай және Әл-Фараби прокуратураларының погромдары мен өрттеріне байланысты әкімшілік ғимараттарға ағымдағы жөндеу жүргізуге.
Түзетілген республикалық бюджетте 2022 жылға арналған 3 бөлінетін бюджеттік бағдарламаны ескере отырып, 6 Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға 53 690 004,8 мың теңге сомасында қаражат көзделген. Орындау 53 683 863,8 мың теңгені немесе бір жылға арналған жоспарға 100% құрады. Орындамау 6 141,0 мың теңгені құрады, оның ішінде 192,6 мың теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу және дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы. 5 948,4 мың теңге игерілмеген.
Бас прокуратура іске асыратын 6 бюджеттік бағдарлама бойынша:
- 34 тікелей нәтиженің 33 қол жеткізілді, 1-ге қол жеткізілмеді;
- 5 түпкілікті нәтиженің -5 қол жеткізілді.
001 «Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілерді дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 50 816 878,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, 50 810 738,2 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. Атқарылмағаны 6 139,8 мың теңге, оның ішінде: 106,3 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, 85,2 мың теңге – өзге де үнемдеу. Орындалмаған 5 948,4 мың тенге жеткізушілердін орындамаған міндеттемелері.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты - заңдылықты қамтамасыз ету және құқықтық тәртіпті нығайту.
Бюджет қаражаты мыналарға бағытталды:
уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз етуге 8 071 555,0 мың теңге көзделді, 8 068 791,8 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. Атқарылмағаны 2 763,2 мың теңге, оның ішінде 40,6 мың теңге – өзге е үнемдеу. Орындалмаған 2 722,5 мың тенге – онім берушінің заттай мүлік заттарын тігу бойынша міндеттемелерді орындаумауына байланысты.
Тікелей нәтиженің 5 көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
прокуратура органдары 184 000 жоспарда келіп түскен өтініштер санының артуына байланысты жеке және заңды тұлғалардан түскен 294 018 өтінішті қарады;
жоспарға сәйкес 310 статистикалық деректер жинағы жасалды;
қордың сақтау бірліктерінің саны:
тегімен есепке алу бойынша – 2 100 000 бірлік жоспарда 2 144 119 бірлікті құрады;
дактилоскопиялық есеп бойынша – 1 500 000 бірлік жоспарда 1 529 442 бірлікті құрады;
Көрсеткіштердің артуы құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерінен келіп түскен ақпараттық есепке алу құжаттары санының өсуімен байланысты;
іздестіру жарияланған тұлғаларға келіп түскен құжаттардың саны іздестіру жарияланған тұлғаларға келіп түскен құжаттардың ұлғаюына байланысты 9 500 бірлік жоспарда 10 851 бірлікті құрады.
прокуратура органдары үшін объектілер салуға, реконструкциялауға сомасы 3 560 368,0 мың теңге көзделді, орындалу 3 560 368,0 мың теңгені немесе жоспарға 100 % құрады, толық көлемде орындалды.
Тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:
ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуге 2 550 470,0 мың теңге көзделді, 2 550 467,2 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспар 100 % атқарылды. 2,8 мың теңге – өзге де үнемдеу.
Тікелей нәтиженің 1 көрсеткішіне қол жеткізілді:
жоспарға сәйкес прокуратура органдарының және Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 16 ақпараттық жүйесін сүйемелдеу қамтамасыз етілді, олар прокуратура органдарының қызметін қамтамасыз етті.
мемлекет мүддесін білдіруге және қорғауға 1 217 640,0 мың теңге көзделді, 1 217 639,7 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. 0,3 мың теңге сомасындағы атқарылмау – өзге де үнемдеу.
Тікелей нәтиженің 1 көрсеткішіне қол жеткізілді:
қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетел арбитраждарында және сот органдарында мемлекеттің мүдделерін білдіруге байланысты консультанттардың қызметтеріне және басқа да тікелей шығыстарға ақы төлеуге 3 шарт жоспарда 6 шарт жасалды, нақты қажеттілікке сәйкес.
прокуратура органдарының күрделі шығыстарына 5 039 437,0 мың теңге көзделді, 5 036 206,3 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. Атқарылмаған 3 230,7 мың теңге, оның ішінде 5,1 мың теңге – өзге е үнемдеу. Орындалмаған 3 225,6 мың тенге жеткізушілердің тауарларды уақтылы жеткізбеуі.
Тікелей нәтиженің 19 көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
1 235 бірлік жоспарда 1 251 бірлік компьютер сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
51 бірлік жоспарда 51 бірлік материалдық емес активтер сатып алынды;
116 бірлік жоспарда 127 бірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
5 581 бірлік жоспарда 5 581 бірлік қоргау құралдар сатып алынды.
2 бірлік жоспарда 2 бірлік сервер сатып алынды;
1 бірлік жоспарда 1 бағдарламалық-аппараттық кешен сатып алынды.;
10 бірлік жоспарда 26 бірлік коммутаторлар сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
52 бірлік жоспарда 53 бірлік сканер сатып алынды; Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
128 бірлік жоспарда 220 принтер сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
165 бірлік жоспарда 200 қуат беру блоктары сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
3 бірлік жоспарда 4 бірлік бейне-конференц байланысына арналған жабдықтар сатып алынды. Жоспар бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
9 бірлік жоспарда 16 бірлік интерактивті тақталар сатып алынды. Жоспар бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
2 бірлік жоспарда 4 бірлік планшет сатып алынды. Жоспар бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
60 бірлік жоспарда 104 бірлік көпфункционалды құрылғы сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
1 бірлік жоспарда 1 бірлік автоматтандырылған телефон станциясы (АТС) сатып алынды;
125 бірлік жоспарда 125 бірлік жылу қазандықтары сатып алынды;
214 бірлік жоспарда 426 бірлік телефон аппараттары сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
29 бірлік жоспарда 31 бірлік ноутбук сатып алынды. Көрсеткіш бюджет қаражатын үнемдеу есебінен асыра орындалды;
20 бірлік жоспарда 20 бірлік желіаралық экран сатып алынды.
ағымдағы әкімшілік шығыстарға 30 377 408,0 мың теңге көзделді, 30 377 265,3 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. 142,7 мың теңге атқарылмаған, оның ішінде 106,3 мың теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, 36,4 мың теңге – өзге де үнемдеу.
Тікелей нәтиженің 1көрсеткішіне қол жеткізілді:
жоспарға сәйкес Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерінің саны 46 – ны құрады.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
Халықтың прокуратура органдарына сенім деңгейін арттыру қамтамасыз етілді.
Шығыстар серпіні: 2020 жылы - 35 758 651,1 мың теңге, 2021 жылы – 37 980 181,4 мың теңге, 2022 жылы – 50 810 738,2 мың теңге,.
Бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық берешек 20 773,8 мың теңгені құрады (2021 жылмен салыстырғанда 8 141,2 мың теңгеге ұлғайды), оның ішінде: 1,4 мың теңге – жұмыстан босатылған қызметкерлердің жалақы бойынша берешегі, 464,8 мың теңге – жалақыны артық төлеу, 1 194,3 мың теңге – жеке табыс салығын, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік салықты,әлеуметтік аударымдарды артық төлеу, 3 669,1 мың теңге – іссапар шығыстарына есеп беруге берілген сомалар, 13 673,7 мың теңге – отын, коммуналдық қызметтер, көлік қызметтері, байланыс қызметтері үшін салыстыру актілеріне сәйкес артық төлем, 1 770,5 мың теңге – отынға ақы төлеу бойынша өткен жылдардың қалпына келтірілген берешегі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша кредиторлық берешек 16 039,7 мың теңгені құрады (2021 жылмен салыстырғанда 413,3 мың теңгеге азайды), оның ішінде: 2 273,8 мың теңге – жыл соңында жаңа қызметкерлерді қабылдауға және тағайындау туралы бұйрықтарды кеш ұсынуына байланысты жалақы бойынша берешек, 691,1 мың теңге – салық бойынша берешек бұйрықтардың кеш берілуіне байланысты, 145,3 мың теңге – қызметкерлердің жұмыстан босатылуына байланысты жалақы және салықтар бойынша берешек, 137,4 мың теңге – іссапарлар бойынша аванстық есептердің кеш ұсынылуына байланысты берешек, 23,8 мың теңге – жоспардан тыс іссапарларға байланысты берешек, 5 758,7 мың теңге – коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер бойынша шот-фактуралардың кеш ұсынылуына байланысты берешек, 7 009,1 мың теңге – отынға, коммуналдық қызметтерге салыстыру актілері бойынша анықталған берешек, 0,5 мың теңге-тексеру нәтижелері бойынша анықталған берешек.
015 «Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 20 183,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, атқару 20 183,0 мың теңгені құрады, толық көлемде орындалды.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты - құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды автоматтандыру және ақпараттандыру, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен біріктіру.
Бюджет қаражаты мыналарға бағытталды:
криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимылға 20 183,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, ол толық көлемде атқарылды.
Тікелей нәтиженің 1 көрсеткішіне қол жеткізілді:
Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Мемлекетаралық ақпараттық банкіне 5 200 бірлік жоспарда, 8 459 бірлік құжат берілді. Асыра орындау құқықтық статистика және арнайы есеп субъектілерінен келіп түскен ақпараттық есептік құжаттар санының көбейуіне байланысты.
Түпкілікті нәтиженің 3 көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
жоспарға сәйкес электрондық форматта берілетін құқықтық статистикалық ақпарат пен арнайы есепке алу мәліметтері нысандарының және түрлерінің үлес салмағы 100% құрады;
жоспарға сәйкес Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде берілетін қылмыстылық және сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нәтижелері туралы мемлекеттік статистикалық есептердің үлесі 100% құрады;
жоспарға сәйкес мемлекеттік органдардың дерекқорларымен ақпараттық өзара іс-қимыл жасау деңгейі 100% құрады.
Шығыстар серпіні: 2020 жылы – 1 588 200,9 мың теңге, 2021 жылы – 498 511,2 мың теңге, 2022 жылы – 20 183,0 мың теңге.
Дебиторлық және кредиторлық берешектер жоқ.
018 «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 2 741 864,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, 2 741 863,5 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. Атқарылмағаны 0,5 мың теңгені құрады – өзге де үнемдеу.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, жоғары білім ордасынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру.
Тікелей нәтиженің 2 көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша Құқық қорғау органдарының академиясында 1 750 жоспарда 2 860 құқық қорғау органдарының қызметкері оқудан өтті. Онлайн режимде қосымша семинарлар, курстар өткізуге байланысты көрсеткіш асыра орындалды. Қатысушы қызметкерлер саны көбейді, оның ішінде үш жаңа саладан.
Құқық қорғау академиясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша 204 жоспарда 204 құқық қорғау органдарының қызметкерлері оқудан өтті.
Түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:
2022 жылы жұмыстан қол үзе отырып, біліктілігін арттырған құқық қорғау органдары қызметкерлерінің (ІІМ басқа) үлесі 25 % жоспарда 56,1 % құрады. Жаңа облыстардың құрылуына және қолда бар бос орындардың жинақталуына, келген қызметкерлердің біліктілігін арттырудың нақты қажеттілігіне байланысты Құқық қорғау органдарында оқыған қызметкерлердің саны жоспарланғаннан көп.
Шығыстар серпіні: 2020 жылы – 2 281 508,7 мың теңге, 2021 жылы – 2 556 962,5 мың теңге, 2022 жылы – 2 741 863,5 мың теңге.
Кредиторлық берешек коммуналдық қызметтерге ақы төлеу жөніндегі растайтын құжаттардың кеш ұсынылуына байланысты 42,2 мың теңгені құрады.
БӨЛІНЕТІН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ЕСЕБІНЕН ҚАРАЖАТ:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № 4 қбп «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенші резервінен қаражат болу туралы» қаулысы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 тамыздағы № 595 қбп «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінен қаражат болу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы 4 қбп қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулысымен енгізілген өзгерісті ескере отырып, 100 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 13 350,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, толық көлемде орындалды.
Шығындар 2022 жылдан бастап қарастырылған.
Дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
101 «Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 2022 жылғы 2 қыркүйектегі № 11-1-4/454, 2022 жылғы 13 қазандағы № 11-1-4/539 бұйрықтарға сәйкес 91 127,4 мың теңге сомасында бөлінген қаражат толық көлемде игерілді.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – халықаралық аренадағы аса маңызды іс-шаралардың белсенді ұйымдастырушысы және қатысушысы ретінде Қазақстан Республикасының позициясын нығайту.
Тікелей нәтиженің 2 көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
өкілдік шығындарды талап ететін 2 іс-шара өткізілді, жоспар бойынша 2, немесе 100% орындалды.
Бөлінген қаражаттар келесіге жұмсалды:
2022 жылғы 4-5 шілде аралығында Ресей Федерациясы Бас прокуратурасының Қазақстан Республикасына ресми сапарына;
2022 жылғы 19-24 қыркүйекте Астана қаласында өткен Шанхай ынтымактастық ұйымына мүше мемлекеттердің Бас прокурорларының 20-шы мерейтойлық кезекті отырысын өткізуге.
Шығыстар серпіні: 2020 жылы – 0 мың теңге, 2021 жылы – 79 561,1 мың теңге, 2022 жылы – 91 127,4 мың теңге.
Дебиторлық және кредиторлық берешектер жоқ.
138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 2022 жылғы 7 ақпандағы № 28 бұйрығына (2022 жылғы 20 маусымдағы № 134 енгізілген өзгерістерді ескере отырып) сәйкес 6 602,4 мың теңге сомасында қаражат көзделді, 000 мың теңге немесе бір жылға арналған жоспарға 100 % атқарылды. Атқарылмаған 0,6 мың теңге – өзге е үнемдеу.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – мемлекеттік қызмет саласындағы жоғары білікті кадрларды даярлау.
Тікелей нәтиженің 1 көрсеткішіне қол жеткізілмеді:
50 жоспарда 49 мемлекеттік қызметші біліктілігін арттырудан өтті.
Қорсеткішті оындаудау төмендеу мемлекеттік әкімшілік қызметші бірлігінің қысқаруына байланысты, екі қызметкердін біліктілігінін арттырудың орнына бір қызметкерді қайта даярлау жүргізілді.
Шығыстар серпіні: 2020 жылы – 13 996,4 мың теңге, 2021 жылы – 4 358,1 мың теңге, 2022 жылы – 6 602,4 мың теңге.
Дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.