| Расчет и обоснование к годовому плану финансирования на 2021 год по платежам | |||||||||||||
| по ГУ Прокуратуре Карагандинской области | |||||||||||||
| Программа 001 "Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в РК | |||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||
| Специфика | Месяцы | Итого | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Подпрограмма 100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области высшего надзора и формирования государственной правовой статистики" | |||||||||||||
| 123 "Взносы на обязательное страхование" | 229 | 325 | 554 | ||||||||||
| 131 "Оплата труда технического персонала" | 12 900,0 | 12 757,0 | 11 900,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 800,0 | 11 500,0 | 142 757,0 |
| 135 "Взносы работодателей по техническому персоналу" | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 220,0 | 1 225,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 14 775,0 |
| 143 "Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования" | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 210,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 3 660,0 | |||
| пошив кителя с брюками (с учетом срока носки форменной одежды ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 900,0 | |||
| пошив куртки с брюками (с учетом срока носки форменной одежды ) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 30,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 525,0 | |||
| куртка женская с юбкой | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 140,0 | |||
| китель женский с юбкой | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 168,0 | |||
| Полупальто высшему составу, муж. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 81,0 | |||
| Полупольто (мужские и женские) | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 30,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1 000,0 | |||
| Рубашки мужские и женские | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 12,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 504,0 | |||
| плащ (мужской и женский) | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 39,0 | 39,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 315,0 | |||
| галстук | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | |||
| 149 "Приобретение прочих запасов" | 1 200,0 | 1 261,0 | 2 461,0 | ||||||||||
| хозяйственные товары | 500,0 | 586,0 | 1 086,0 | ||||||||||
| автошины зимние | 216,0 | 216,0 | 432,0 | ||||||||||
| аккумулятор | 70,0 | 70,0 | 140,0 | ||||||||||
| подписка на газеты и журналы | 414,0 | 389,0 | 803,0 | ||||||||||
| 159 "Оплата прочих услуг и работ" | 428,0 | 428,0 | |||||||||||
| Опрессовка | 428,0 | 428,0 | |||||||||||
| 169 "Прочие текущие затраты" | 200,0 | 179,0 | 193,0 | 100,0 | 672,0 | ||||||||
| памятные подарки | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 34,0 | 224,0 | ||||||||
| услуги по техническому обслуживанию автотрансранспорта | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 34,0 | 224,0 | ||||||||
| оплата за загрязнение окружающей среды | 70,0 | 59,0 | 63,0 | 32,0 | 224,0 | ||||||||
| 322 "Трансферты физическим лицам" | 1 280,0 | 1 236,0 | 1 236,0 | 1 236,0 | 1 231,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 231,0 | 14 806,0 |
| Итого по подпрограмме 100: | 16 620,0 | 17 373,0 | 15 005,0 | 14 819,0 | 14 946,0 | 14 606,0 | 14 794,0 | 14 656,0 | 14 546,0 | 14 551,0 | 14 246,0 | 13 951,0 | 180 113,0 |
| Подпрограмма 123 "Текущие административные расходы" | |||||||||||||
| 111 "Оплата труда" | 102 500,0 | 93 193,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 91 400,0 | 1 109 693,0 |
| 113 "Компенсационные выплаты" | 7 200,0 | 6 707,0 | 7 600,0 | 10 500,0 | 15 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 16 500,0 | 9 800,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 128 407,0 |
| 121 "Социальный налог" | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 313,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 3 188,0 |
| 122 "Социальные отчисления в ГФСС" | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 3 232,0 | 38 839,0 |
| 124 "Отчисления в фонд социального медицинского страхования" | 103,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 1 181,0 |
| 144 "Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов" | 12 360,0 | 0,0 | 0,0 | 12 360,0 | |||||||||
| талоны на газ | 933,0 | 933,0 | |||||||||||
| талоны на бензин марки АИ-92 | 8 628,0 | 8 628,0 | |||||||||||
| талоны на бензин марки АИ-95 | 2 688,0 | 2 688,0 | |||||||||||
| моторные масла 25 кан*7560 тенге | 111,0 | 111,0 | |||||||||||
| 149 "Приобретение прочих запасов" | 1 000,0 | 1 852,0 | 1 000,0 | 3 852,0 | |||||||||
| канцелярские принадлежности | 531,0 | 533,0 | 531,0 | 1 595,0 | |||||||||
| бумага писчая формата А-4 | 469,0 | 1 319,0 | 469,0 | 2 257,0 | |||||||||
| 151 "Оплата коммунальных услуг" | 9 992,0 | 9 000,0 | 8 500,0 | 6 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 482,0 | 4 000,0 | 60 474,0 |
| теплоэнергия | 5 500,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 2 000,0 | 2 050,0 | 5 700,0 | 3 200,0 | 35 550,0 | ||||
| электроэнергия | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 400,0 | 700,0 | 400,0 | 2 000,0 | 1 960,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 400,0 | 1 700,0 | 600,0 | 19 120,0 |
| вод, канализация | 1 992,0 | 800,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 540,0 | 520,0 | 520,0 | 50,0 | 82,0 | 200,0 | 5 804,0 |
| 152 "Оплата услуг связи" | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 786,0 | 9 322,0 |
| услуги телекоммуникации | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 303,0 | 3 592,0 |
| спецсвязь | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 400,0 |
| почтовые расходы | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 283,0 | 3 330,0 |
| 159 "Оплата прочих услуг и работ" | 80,0 | 280,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 860,0 |
| банковские услуги | 9,0 | 71,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 150,0 |
| вывоз ТБО (обл,гор,ВП,ТП) | 40,0 | 174,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 530,0 |
| Вывоз снега и льда Прокуратуры области | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
| Обслуживание в оружейной комнате тревожной сигнализации | 6,0 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 80,0 |
| 161 "Командировки и служебные разъезды внутри страны" | 888,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 10 623,0 |
| 169 "Прочие текущие затраты" (технический осмотр 18-ти автомашин) | 128,0 | 128,0 | |||||||||||
| Итого по подпрограмме 123: | 138 461,0 | 116 353,0 | 112 999,0 | 113 771,0 | 114 759,0 | 122 671,0 | 121 671,0 | 115 671,0 | 108 971,0 | 102 371,0 | 107 353,0 | 103 876,0 | 1 378 927,0 |
| ВСЕГО по программе 001: | 155 081,0 | 133 726,0 | 128 004,0 | 128 590,0 | 129 705,0 | 137 277,0 | 136 465,0 | 130 327,0 | 123 517,0 | 116 922,0 | 121 599,0 | 117 827,0 | 1 559 040,0 |