Қарағанды облысының прокуратурасы республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеме болып табылады.
Қарағанды облысы прокуратурасының қаржыландыру жоспары 502 «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы» бағдарламасының әкімшісі 001 «Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және біркелкі қолданылуын жоғары қадағалау саласындағы уәкілетті органның қызметін жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 100 «Жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыру саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша, 123 «Ағымдағы әкімшілік шығыстар» бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша бекітеді, 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша, 004 «ҚР Бас прокуратурасының күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша, 009 «Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» бюджеттік бағдарламасы бойынша, 008 «Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 «Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заң көмегін көрсетуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша бекітіледі.
Қаржыландыру жоспарын құру кезінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 24.11.2014 жылғы №511 бұйрығымен бекітілген бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидалары басшылыққа алынды.
100 кіші бағдарлама бойынша
131-ерекшелік " Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу»
10-111,11-111-нысаны (11,12-қосымша) Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған.
Штат саны Бас прокуратурамен 179 адам санында бекітті.
Еңбекақы төлеу қоры жылына 142757 мың теңгені құрады.
Бұл қызметкерлердің еңбек өтілінің артуымен және, тиісінше, олардың еңбегіне ақы төлеу шығыстарының артуымен, сондай-ақ іс жүргізушілердің санатының артуымен негізделген.
Осы есептеулерді жасау кезінде «Азаматтық қызметшілерге, қазыналық кәсіпорындардың мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы№1193 қаулысы басшылыққа алынды.
Қосымша: 2019 жылға арналған штаттан тыс қызметкерлердің орташа айлық ЕТҚ есебінің көшірмесі, 2019 жылға арналған штаттан тыс қызметкерлердің орташа айлық ЕТҚ есебінің көшірмесі.
135-ерекшелік «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары".
01-135-нысан (25-қосымша) әлеуметтік салықты төлеуге арналған шығыстарды есептеуге және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына (техникалық персонал үшін) әлеуметтік аударымдарды төлеуге арналған шығыстарды есептеуге арналған.Әлеуметтік салықты есептеу әрбір қызметкерге төленетін табыстың 6% мөлшерінде жүргізіледі. Әлеуметтік салық ставкаларының кестесі әзірленді.Бұл азаматтық қызметшілердің еңбек өтілінің артуымен негізделген.
Жоспарланатын жылға әлеуметтік салық сомасын есептеу кезінде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы ҚР Кодексі (01.01.2017 ж.жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) басшылыққа алынды.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар әрбір қызметкерге төленетін табыстың 3,5% мөлшерінде жүргізіледі.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру әрбір қызметкерге төленетін табыстың 1,5% мөлшерінде жүргізіледі.
Жоспарланған жарналардың жалпы сомасы 14775 мың теңгені құрады.
Бұл Бас Прокурордың 25.01.2016 жылғы № 5р/1 өкімімен облыс прокуратурасының құрылымдық бөлімшелеріне бекітілген 6 қызметтік автокөлік қысқартылғандығымен негізделген.
01-136-нысан (48-қосымша) бойынша мемлекеттік мекеме Техникалық персоналдың ел ішіндегі қызметтік іссапарларға есеп айырысу үшін толтырады.
143-ерекшелік «Заттай мүлік заттарын және басқа да нысанды және арнайы киім-кешектерді сатып алу, тігу және жөндеу»
01-143-нысан (33-қосымша) заттай мүлік заттарын және басқаларын сатып алуға, тігуге және жөндеуге арналған шығыстарды есептеу үшін толтырылады.
«Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» ҚР Заңының 61-бабына сәйкес сыныптық шендер берілген және прокуратура органдарында қызметте тұрған адамдар ҚР Президентінің 20.10.2011 ж. №166 Жарлығымен бекітілген "прокуратура органдары қызметкерлерінің нысанды киімін сипаттау және қамтамасыз ету тәртібі" бекітілген нысанды киім-кешекпен, сондай-ақ 1992 жылғы 06 шілдедегі №1561-12 Ережемен тегін қамтамасыз етіледі. үлгідегі.
Нысанды киім прокурорлық қызметкерлер үшін қызметтік міндеттерін орындау кезінде міндетті және күнделікті болып табылады.
328 жедел қызметкерлерге нысанды киім тігуге жұмсалатын болжамды шығындар 3660,0 мың теңгені құрады.
Осы ерекшелік бойынша шығындардың артуы сыныптық шендер берілген қызметкерлер санының артуымен байланысты, тиісінше оларда қызметтік міндеттерін орындау кезінде нысанды киіп жүру міндеті, сондай-ақ нысанды киім киіп жүру мерзімі туындады.
149-ерекшелік "өзге де қорларды сатып алу»
02-149,03-149-нысан (37-38-қосымша) жоспарланатын және есепті кезеңдерге арналған Шығыс іс-шараларын, өзге де жабдықтарды сатып алуға арналған іс-шараларды жоспарлау кезінде толтырылады.
Болжамды шығындардың жалпы сомасы 2461,0 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- қосалқы бөлшектер және шаруашылық тауарлар мың 2461,0 мың теңге;
159-ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу».
Сығымдауға арналған шығыстар-428,0 мың теңге;
169-ерекшелік «өзге де шығындарды сатып алу»
01-169 нысан қоршаған ортаны ластағаны үшін салық 352,0 мың теңге, кеңеске 320,0 мың теңге барлығы 672,0 мың теңгені құрады.
322-ерекшелік «жеке тұлғаларға берілетін трансферттер»
Айына 329 қызметкерге 14806 мың теңге талап етіледі.
123 кіші бағдарлама бойынша
111-ерекшелік еңбекке ақы төлеу»
12-111-нысан (13-қосымша) прокуратура органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге арналған, 01-111-нысан (2-қосымша) мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстарды есептеуге арналған.
Осы есептеулерді жасау кезінде ҚР Президентінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №201 жарлығымен және ҚР Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы №1284 «ҚР мемлекеттік бюджеті және Ұлттық банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» Жарлығымен бекітілген санаттар бойынша әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімі басшылыққа алынды.
Құрылым және штат саны Бас прокуратураның 30.11.2017 ж. №5ш/с бұйрығымен 370 бірлік мөлшерінде бекітілді, оның ішінде жедел қызметкерлер 328 бірлік, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер 42 бірлік. Фонд оплаты труда в год предусмотрен в сумме 1109693 тыс. тенге.
2019 жылмен салыстырғанда қызметкерлердің еңбек өтілі, сыныптық шені және тиісінше олардың еңбегіне ақы төлеу шығыстарының ұлғаюы ұлғаюымен негізделген.
Қосымша: 2019 жылға бекітілген штат кестесінің көшірмесі, 2019 жылға арналған штат кестесінің жобасы, Қарағанды облысы прокуратура органдарының 30.11.2017 жылғы №5ш/с бекітілген құрылымы.
113-ерекшелік " Өтемақы төлемдері»
01-113-нысан (18-қосымша) Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне өтемақы төлемдеріне арналған шығыстарды есептеуге арналған.
113-ерекшелік бойынша барлығы 128407 мың теңгені құрайды.
2019 жылға арналған «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңының 11-тарауына сәйкес қызмет мерзімінің шекті жасына жеткен Қарағанды облысы прокуратурасы қызметкерлерінің тізімі және есеп қоса беріледі.
Есеп айырысу кезінде ҚР Президентінің 17 01.2004 ж. №1284 жарлығымен басшылыққа алынды.
121-ерекшелік «Әлеуметтік салық»
01-121-нысан (21-қосымша) әлеуметтік салықты төлеуге арналған шығыстарды есептеуге арналған.
Әлеуметтік салықты есептеу әрбір әкімшілік қызметкердің табыс сомасынан жүргізіледі. Әлеуметтік салық ставкаларының кестесі әзірленді.
Әлеуметтік салық осы ерекшелік бойынша 3188 мың теңгені құрайды.
Бұл әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің өтілінің артуымен негізделген.
Жоспарланатын жылға әлеуметтік салық сомасын есептеу кезінде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы ҚР Кодексі (01.01.17 ж.жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) басшылыққа алынды.
122-ерекшелік «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар».
01-122-нысан (22-қосымша) мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды төлеуге арналған шығыстарды есептеуге арналған.
Мемлекеттік қорға әлеуметтік аударымдар әр қызметкердің табысынан 3,5% мөлшерінде жүргізіледі. Жоспарланған кезеңде оларды есептеудің болжамды сомасы 38839 мың теңгені құрады.
Жоспарланатын жылға арналған әлеуметтік аударымдар сомасын есептеу кезінде «Әлеуметтік аударымдарды есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы №683 қаулысымен (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.29 №1381 қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен) басшылыққа алынды.
124-ерекшелік «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды төлеуге арналған шығыстарды есептеу».
01-124-нысан (22-1-қосымша) міндетті медициналық сақтандыруға аударымдарды төлеуге арналған шығыстарды есептеуге арналған.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар сомасы әрбір қызметкер табысының 1,5% мөлшерінде жүргізіледі. Жоспарланған кезеңде оларды есептеудің болжамды сомасы 1181,0 мың теңгені құрады.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың сомасын есептеу кезінде жоспарланған жылға ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы №405 – V3 ҚР «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңы 27-бап 1-тармақ басшылыққа алынды.
144-ерекшелік «Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу».
01-144-нысан (34-35-қосымша) автокөлікті ұстауға арналған шығыстарды есептеу кезінде толтырылады.
Жоспарланған кезеңде шығындардың артуы қозғалтқыштың аз көлемі бар автокөліктерді есептен шығарумен, ал қозғалтқыштың үлкен көлемі бар GP-мен бензин құнының өсуімен байланысты. 2020 жылға ЖЖМ 12360,0 мың теңге сомасына жоспарланған.
Прайс қоса беріледі («Газойлпром» ЖШС шот-фактурасы, «Газойлпром» ЖШС шарты, «Газ Ойл» шарты,қызметтік автокөлік құралдары үшін ЖЖМ нормасының есебі (бензин АИ-92,95).
Шығындарды есептеу кезінде ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы №633 «ҚР мемлекеттік органдарына көліктік қызмет көрсету үшін қызметтік автомобильдерді пайдалануды реттеу туралы» қаулысымен басшылыққа алынды.
Сонымен қатар, 7 прокуратура (Ұлытау, Ақтоғай, Бұқар Жырау, Жаңаарқа, Осакаров, Саран, Нұра) көмірмен жылытылады ауданы 2327 ш.м. нақты отын шығыны өткен жылы 1 ш. м. алаңға айына 0,025 құрайды, жылытылатын кезең 6 ай, қажетті отын көлемі тоннасына 12000 теңге бағамен 349,1 тонна ірі-кесек көмірді құрайды.
Кроме того, 7 прокуратур (Улытауская, Актогайская, Бухар-Жырауская ,Жанааркинская, Осакаровская, Саранская, Нуринская) отапливаются углем площадь составляет 2327 кв.м. Фактический расход топлива за прошлый год на 1 кв.м. площади в месяц составляет 0,025 (349,1 тонна /2327 ш. м /6 ай), отапливаемый период 6 месяцев, необходимый объем топлива составляет 349,1 тонн крупно-комкового угля по цене 12000 тенге за тонну.
Осы есепті жасау РК Үкіметінің 02.11.98 ж. №1118 қаулысымен белгіленген нормалар бойынша жүргізілді.
Қосымша: («Ж.Сыздықов» ЖК шарты.)
149-ерекшелік "Басқа қорларды сатып алу".
02-149,03-149-нысан (37-38-қосымша) жоспарланатын және есепті кезеңдерге арналған Шығыс іс-шараларын, өзге де жабдықтарды сатып алуға арналған іс-шараларды жоспарлау кезінде толтырылады.
Болжамды шығындардың жалпы сомасы 3852,0 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- кеңсе тауарлары мың 1 595,0 мың теңге;
- 1100 теңгеден А4 ксерокөшірме қағазы 1000 бумасы 2 257,0 теңге;
151-ерекшелік Коммуналдық қызметтерді төлеу».
01-151-нысан бойынша (39-40-қосымша) суық су мен кәрізге арналған шығыстар жүргізіледі және есепке алынады.
Осы есепті жасау кезінде ҚР Үкіметінің 02.11.1998 ж. №1118 «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы» қаулысымен басшылыққа алынды.
Бір жылдағы бірлік нормасы:
Суық су - заттай көріністегі норма жылына 2,8 куб.м, су үшін тариф 598,5 теңгеден, су үшін жылдық шығыс нормасы ақшалай көріністе 1675,8 теңгені құрайды, бірлік саны 550. Шығыстар сомасы 921,7 мың теңгені құрайды (2, 8х598, 5х550 / 1000=921,7 т.теңге).
Кәріз-ақшалай мәнде жылына бір бірлік үшін норма 4,9 куб.м кәріз үшін тариф 299,14 теңге, ақшалай мәнде бір бірлікке жылдық шығыс нормасы 1465,79 теңге, бірлік саны 550,шығыстар сомасы 806,18 мың теңгені құрайды (4,9х299,14х1465, 79х550/1000=806,18 т.теңге).
Суық суға, кәрізге жұмсалатын шығыстарды есептеу барлығы: 5804,0 мың теңге.
03-151 нысаны (41-қосымша) бойынша электр энергиясына шығыстар жүргізіледі және есепке алынады.
Электр энергиясының бір бірлікке жылдық шығыс нормасы заттай мәнде 1218 Квт, электр энергиясының тарифі 44,63 теңге , бір бірлікке электр энергиясының жылдық шығыс нормасы ақшалай мәнде 54359,3 теңге, бірлік саны 550, шығыстар сомасы ағымдағы кезеңге сәйкес 19120,0 мың теңгені құрайды (1218х44,63х54359, 3х550 = 29897,6). Осы есепті жасау ҚР Үкіметінің 02.11.1998 ж. №1118 қаулысына сәйкес жүргізілді
04-151-нысан (42-қосымша) бойынша орталық жылыту жүйесі бар мемлекеттік мекемелер үшін ғимараттарды, үй-жайларды жылытуға арналған шығыстар жүргізіледі және ескеріледі.
Жалпы алаңы 17202 ш.м. 16 ғимараттың жылытылатын алаңына жұмсалатын шығындардың бір айдағы сомасы 1 шаршы метрге жылудың орташа құны 443,11 теңге, жылытылатын алаңға жұмсалатын шығындардың бір айдағы сомасы 7622378,22 теңгені құрайды. 7 айдың жылытылатын кезеңі үшін шығындардың жалпы сомасы ағымдағы кезеңге сәйкес 35550 мың теңгені құрайды (17202х443,11х7=53356,6 мың теңге).
Жылыту көзі жылу орталығы болып табылады, төлем шоттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.
Қосымша: (жеткізушілермен шарттар.)
Коммуналдық қызметтерді төлеуге шығыстарды есептеудің жалпы қоры 151-ерекшелік бойынша 60474,0 құрайды.
Специфика 152 « Оплата услуг связи».
По форме 01-152 (приложение 43) производятся и учитываются расходы по оплате услуг связи при планировании мероприятий на закупку телекоммуникационных услуг.
Закупка телекоммуникационной услуги запланирована в рамках бюджетных программ информации.
По всей области городских телефонных номеров 231 штук, абонентская плата на 1 единицу в месяц составляет 1182,8 тенге. Годовая сумма затрат составляет 3278,7. (1182,8х12х3278,7).
Из 231 телефонов 10 номеров являются параллельными (повременный), абонентская плата, которых составляет 2520,5 тенге на одну единицу в месяц. Годовая сумма затрат по параллельным номерам составляет 302,5 тысяч тенге (2520,5,6х10х12).
Тариф средних затрат за месяц на одну единицу по междугородней связи с НДС составляет 10700 тенге, всего номеров с выходом на междугороднюю связь 5 номеров. Годовая сумма 642,0 тысяч тенге (10700х12х5).
К почтовым расходам относятся: пополнение авансовой книжки, специальная и фельдъегерская связи (отправка пакетов), конверты и марки, а также франкировальная машина. Годовая сумма на данные расходы составляет 10182 тысяч тенге.
Годовая смета расходов по специфике 152 составляет – 9322,0 тысяч тенге.
При составлении данного расчета руководствовались постановлением Правительства РК от 31 марта 2011 года № 335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторых решения Правительства Республики Казахстан».
(Приложение: Типовой договор № от., АО Казпочта № 01200152 о)
159-ерекшелік «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу».
Ғимараттар мен үй – жайларды ағымдағы жөндеу сомасы -860 оның ішінде:
Банк қызметтері 150,0
ҚТҚ шығару (обл,қала,ВП,ТП) 530,0
Облыс прокуратурасы ғимаратының маңындағы қар мен мұзды шығару 100,0
Дабыл сигнализациясының қару бөлмесінде қызмет көрсету 80,0
161-ерекшелік «Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар».
01-161 нысаны (48-қосымша) бойынша ел ішіндегі қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды есептеу үшін мемлекеттік мекеме толтырады.
№1428 2000 жылғы 22 қыркүйектегі «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ ҚР Парламенті депутаттарының ҚР шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы қағидаларды бекіту туралы» ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы Қағидаларға сәйкес.
1 адамға тәуліктік шығыстарды өтеу нормасы 5226 теңге, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстар нормасы 1 адамға тәулігіне орташа есеппен 18291 теңге, іссапарларда адам/күннің орташа жылдық саны 600, іссапарға жіберілетіндердің орташа жылдық саны 300 адам. Екі жаққа бір жол жүрудің орташа құны 6667 теңге, осы ерекшелік бойынша бір жыл ішіндегі шығыстар сомасы 10623,0 мың теңгені құрайды. Оның ішінде:
169-ерекшелік «Өзге де ағымдағы шығындар».
Нысан 01-169 автокөлікті техникалық тексеру. Барлығы 128,0 мың теңгені құрады.