| Приложение 51 | ||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной заявки | ||||||
| Сводный расчет расходов по программам (подпрограммам) | ||||||
| Коды | ||||||
| Год | 2021 | 2021 | ||||
| Вид данных (прогноз, план, отчет) Прогноз | прогноз | |||||
| Функциональная группа | Общественный порядок и безопасность | 03 | ||||
| Администратор программ | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 502 | ||||
| Государственное учреждение | Прокуратура Карагандинской области | 017 | ||||
| Программа | Осуществление деятельности уполномоченного органа в области высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан" | 001 | ||||
| Подпрограмма | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области высшего надзора и формирования государственной правовой статистики | 123 | ||||
| Отчет на 2019 год | Уточ. план 2020 г. | |||||
| Кассовые расходы | Фактич. расходы | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Всего затрат (тыс.тенге) | 1 020 305,4 | 1 020 305,4 | 1 378 927,0 | 1 378 927,0 | 1 378 927,0 | 1 378 927,0 |
| в том числе по спецификам | ||||||
| экономической классификации расходов | ||||||
| 111 Оплата труда | 673 251,0 | 673 251,0 | 1 109 693,0 | 1 109 693,0 | 1 109 693,0 | 1 109 693,0 |
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 61 545,0 | 61 545,0 | ||||
| 113 Компенсационные выплаты | 92 382,6 | 92 382,6 | 128 407,0 | 128 407,0 | 128 407,0 | 128 407,0 |
| 121 Социальный налог | 4 660,0 | 4 660,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 3 188,0 |
| 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 22 626,0 | 22 626,0 | 38 839,0 | 38 839,0 | 38 839,0 | 38 839,0 |
| 124 "Отчисления на обязательное медицинское страхование" | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 181,0 | 1 181,0 | 1 181,0 | 1 181,0 |
| 144 Приобретение топлива,горючесмазочных материалов | 22 748,8 | 22 748,8 | 12 360,0 | 12 360,0 | 12 360,0 | 12 360,0 |
| 149 Приобретение прочих запасов | 5 457,0 | 5 457,0 | 3 852,0 | 3 852,0 | 3 852,0 | 3 852,0 |
| 151 Оплата коммунальных услуг | 57 274,0 | 57 274,0 | 60 474,0 | 60 474,0 | 60 474,0 | 60 474,0 |
| 152 Оплата услуг связи | 12 157,9 | 12 157,9 | 9 322,0 | 9 322,0 | 9 322,0 | 9 322,0 |
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 34 124,2 | 34 124,2 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны | 32 623,0 | 32 623,0 | 10 623,0 | 10 623,0 | 10 623,0 | 10 623,0 |
| 169 Прочие текущие затраты | 55,9 | 55,9 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Руководитель управления ФИО | Байтурсунова Р.З. | |||||
| Руководитель отдела бухгалтерского учета- главный бухгалтер | Кулдошина Т.П. | |||||