Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XLIII (кезекті) сессиясы) 2025 жылғы 17 желтоқсандағы «2026-2028 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 210/8 шешімімен 2026 жылға 4180,9 млн.теңге сомасында кірістер және 4180,9 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Бюджетті атқару барысында 1 аудандық бюджетті нақтылау жүргізілді:
|
№ р/с |
Шешімнің күні мен нөмірі |
Бюджетті нақтылау себептері |
Ескерту |
|
1 |
27.02.2026 жылы № 221/8 |
Жергілікті бюджет шығындарын қайта бөлу |
Кірістер: 4372,6 млн.т Шығындар: 4372,6 млн.т
|
Бюджетті атқару барысында аудандық бюджетке 2 түзету жүргізілді:
|
№ р / с |
Қаулының күні мен нөмірі |
Түзетулердің себептері |
Ескерту |
|
1 |
17.02.2026 жылы № 48/2 |
Жергілікті атқарушы органның резерв сомасын қайта бөлу |
16,9 млн.т
|
|
2 |
19.02.2026 жылы № 56/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Кірістер: 0,324 млн.т Шығындар: 0,306 млн.т |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4372,6 млн.теңгені және шығындар 4372,6 млн. теңгені құрайды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 109,7 % - ға орындалды немесе асыра орындау 67,1 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2026 жылғы 01.04. арналған жоспар, млн. теңге |
2026 жылғы 01.04. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
544,1 |
604,6 |
111,1 |
+ 60,5 |
|
Трансферттердің түсімдері |
126,0 |
126,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
3,7 |
10,3 |
276,8 |
+ 6,6 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
694,6 |
761,7 |
109,7 |
+ 67,1 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2026 жылғы 01.04. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
2422,5 |
604,6 |
25,0 |
-1817,9 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1622,3 |
126,0 |
7,8 |
-1496,3 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
49,9 |
10,3 |
20,6 |
-39,6 |
|
Қарыздардың түсімдері |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
-86,5 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
191,4 |
20,8 |
10,9 |
-170,6 |
|
Жиыны |
4372,6 |
761,7 |
17,4 |
- 3610,9 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 111,1 %-ға орындалды. Жоспар бойынша 544,1 млн. теңге іс жүзінде 604,6 млн.теңге түсті немесе жоспар 60,5 млн. теңге, оның ішінде салықтық түсімдер бойынша – 50,7 млн. теңге, салықтық емес түсімдер бойынша – 0,8 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9,0 млн.теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
01.04. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2025 жылғы 01.04. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2025 жылғы 01.04. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
424,1 |
448,3 |
453,3 |
586,4 |
+ 133,1 |
129,4 |
|
Табыссалығы |
178,9 |
192,3 |
191,4 |
455,8 |
+ 264,4 |
238,1 |
|
Әлеуметтік салық |
108,8 |
119,9 |
131,3 |
0,0 |
- 131,3 |
0,0 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
128,8 |
127,2 |
121,6 |
123,4 |
+ 1,8 |
101,5 |
|
Ішкі салықтар |
5,9 |
4,8 |
5,1 |
4,1 |
- 1,0 |
80,4 |
|
Міндетті төлемдер |
1,7 |
4,1 |
3,9 |
3,2 |
- 0,7 |
82,1 |
|
Салықтық емес түсімдер |
15,9 |
9,2 |
13,6 |
2,9 |
- 10,7 |
21,3 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
41,3 |
26,8 |
3,6 |
15,3 |
+ 11,7 |
425,0 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
481,4 |
484,3 |
470,4 |
604,6 |
+ 134,2 |
128,5 |
Бюджеттің меншікті кірістері 2025 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 134,2 млн.теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны салық төлемдерінің түсімдері және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер есебінен 128,5% -. құрады.
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 691,0 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 691,0 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 0,05 млн.теңге факт бойынша есептің қалдықтары.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылғы 01.04. арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.04. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
155,5 |
155,5 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
13,6 |
13,6 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
83,3 |
83,3 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
188,6 |
188,6 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағанортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
13,8 |
13,8 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
9,8 |
9,8 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,004 |
0,003 |
92,8 |
|
15 |
Трансферттер |
161,4 |
161,4 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
691,0 |
691,0 |
100,0 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылға арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.04. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1191,4 |
155,5 |
13,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
69,6 |
13,6 |
19,5 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
489,7 |
83,3 |
17,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
124,0 |
65,0 |
52,4 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
804,8 |
188,6 |
23,4 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
64,6 |
13,8 |
21,4 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
50,5 |
9,8 |
19,4 |
|
13 |
Басқалары |
136,2 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
182,7 |
0,003 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
519,7 |
161,4 |
31,1 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
3633,4 |
691,0 |
19,0 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 0,0 % немесе 0,0 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0,0% құрады немесе 0,0млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 691,0 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.