Расходы на содержание отдела реального сектора экономики Железинского района осуществляются по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» на 2026-2028 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан»;
статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 501 «О мерах оптимизации должностей государственных служащих»;
постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1127 «Об утверждении правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим»;
постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года №1038 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих»;
постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
постановление Правительства РК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК».
Цель бюджетной программы Обеспечение согласованного функционирования местных исполнительных органов района в осуществлении основных направлений государственной, социально-экономической политики, управления социальными и экономическими процессами на территории района.
Описание бюджетной программы: Осуществление деятельности реального сектора экономики для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно положения государственного органа.
Расходы бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности реального сектора экономики» на 2026 – 2028 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед-ца изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа |
тыс. тенге |
2989639,0 |
3207207,0 |
110593,0 |
117677,0 |
120504,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
2989639,0 |
3207207,0 |
110593,0 |
117677,0 |
120504,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2026г. |
2027г. |
2028г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс. тенге) |
110593,0 |
117677,0 |
120504,0 |
|
111 Оплата труда |
20798,0 |
20798,0 |
20798,0 |
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
2989,0 |
3466,0 |
3466,0 |
|
113 Компенсационные выплаты |
3467,0 |
3467,0 |
3467,0 |
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
832,0 |
1092,0 |
1213,0 |
|
121 Социальный налог |
1284,0 |
1310,0 |
1310,0 |
|
122 Социальные отчисления |
1070,0 |
1092,0 |
1092,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
25,0 |
26,0 |
28,0 |
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
713,0 |
728,0 |
728,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
10717,0 |
10717,0 |
10717,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
1679,0 |
1763,0 |
1806,0 |
|
136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
467,0 |
490,0 |
515,0 |
|
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
582,0 |
611,0 |
642,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
650,0 |
683,0 |
717,0 |
|
152 оплата услуг связи |
741,0 |
778,0 |
817,0 |
|
158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
330,0 |
176,0 |
185,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
2285,0 |
2399,0 |
2519,0 |
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
1679,0 |
981,0 |
1030,0 |
|
169 Прочие текущие затраты |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация на районном уровне мероприятий информационно-аналитического, организационно-правового и материально технического обеспечения деятельности района, эффективное выполнение возложенных функций.
Показатели результата исполнения бюджетной программы за отчетный 2025 год
оформление нормативных документов (прием на работу, увольнение, перевод, предоставление отпусков, командировочные);
повышение профессиональной квалификации государственных служащих;
обращение физических и юридических лиц.
Расходы на содержание реального сектора экономики Железинского района осуществляются по бюджетной программе 016 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2026 – 2028годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68.
Цель бюджетной программы : Улучшение санитарного состояния территории сельских населенных пунктов.
Описание бюджетной программы: Улучшение санитарного состояния территорий сельских населенных пунктов, создание благоприятных условий проживания сельского населения прибрежных населенных пунктов района
Расходы по бюджетной программе 016 «Дезинсекционные услуги против крововсосущих насекомых на территории Железинского района» на 2025 – 2026 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Дезинсекционные услуги против крововсосущих насекомых на территории Железинского района |
тыс. тенге |
20000,0 |
9792,0 |
15428,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
20000,0 |
9792,0 |
15428,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
15428,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
15428,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Конечные результаты бюджетной программы:
- Снижение численности кровососущих насекомых. Обеспечение уменьшения популяции комаров, мошек и других кровососущих насекомых на обработанных территориях до санитарно-допустимого уровня.
- Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Снижение риска распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, передаваемых через укусы насекомых.
- Охват обработкой территорий. Обеспечение проведения дезинсекционных мероприятий на 100% запланированных территорий (населенные пункты, водоемы, зоны отдыха и др.).
- Повышение качества жизни населения. Снижение жалоб населения на укусы насекомых, улучшение условий проживания и отдыха.
- Эффективное использование бюджетных средств. Достижение запланированных показателей при соблюдении утвержденного объема финансирования и нормативов затрат.
Показатели результата исполнения бюджетной программы.
- Уничтожение личиночных форм кровососущих насекомых, имаго комаров и мошек на территориях прибрежных сельских округов Железинский, Башмачинский, Прииртышский).
Расходы на содержание реального сектора экономики Железинского района осуществляются по бюджетной программе 046 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» на 2026 – 2028 годы.
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, за исключением городов республиканского значения, столицы и их агломераций
Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883.
Цель бюджетной программы: Обеспечение повышения мобильности граждан в области пассажирских перевозок.
Описание бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок по маршруту «По с.Железинка с заездом в с.Моисеевка», "Озерное-Железинка-Озерное","Михайловка-Железинка-Михайловка».
Расходы по бюджетной программе 046 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям».
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Субсидирование пассажирских перевозок по маршруту «По с.Железинка с заездом в с.Моисеевка»,"Озерное-Железинка Озерное","Михайловка-Железинка-Михайловка».
|
тыс. тенге |
11236,0 |
11382,2 |
12486,0 |
13110,0 |
13766,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
11236,0 |
11382,2 |
12486,0 |
13110,0 |
13766,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
12486,0 |
13110,0 |
13766,0 |
|
311 Субсидии физическим лицам |
12486,0 |
13110,0 |
13766,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение повышения мобильности граждан в области пассажирских перевозок.
Расходы на содержание реального сектора экономики Железинского района осуществляются по бюджетной программе 043 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог»на 2026 – 2028 годы.
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
Об автомобильных дорогах.Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года N 245.
Настоящий Закон регулирует правовые, организационные и экономические основы государственного управления автомобильными дорогами в Республике Казахстан, их строительства, эксплуатации и развития в интересах государства и пользователей автомобильными дорогами.
Цель и описания бюджетной программы: Обеспечение безопасного проезда по автодорогам районного значения ко всем населенным пунктам.
Расходы по бюджетной программе 043 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог» Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения Железинского района протяжённостью 298 км.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения Железинского района протяжённостью 298 км.
|
тыс. тенге |
62603,0 |
40649,0 |
32360,0 |
33978,0 |
35677,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
62603,0 |
40649,0 |
32360,0 |
33978,0 |
35677,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
32360,0 |
33978,0 |
35677,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
32360,0 |
33978,0 |
35677,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение безопасного проезда по автодорогам районного значения ко всем населенным пунктам.