Решением Железинского районного маслихата (XLIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. тенге и расходам в сумме 4180,9 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.т Расходы: 4372,6 млн.т
|
Кроме этого проведены 2 корректировки районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн.т. |
|
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324 млн.т. Расходы: 0,306 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4372,6 млн. тенге и расходам 4372,6 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 109,7% или перевыполнение составило 67,1 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2026 г., млн. тенге |
Факт на 01.03. 2026 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
544,1 |
604,6 |
111,1 |
+ 60,5 |
|
Поступления трансфертов |
126,0 |
126,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
10,3 |
278,4 |
+ 6,6 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
694,6 |
761,7 |
109,7 |
+ 67,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.03. 2026 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2422,5 |
604,6 |
25,0 |
-1817,9 |
|
Поступления трансфертов |
1622,3 |
126,0 |
7,8 |
-1496,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
49,9 |
10,3 |
20,6 |
-39,6 |
|
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
-86,5 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
191,4 |
20,8 |
10,9 |
-170,6 |
|
Итого |
4372,6 |
761,7 |
17,4 |
- 3610,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 111,1%. При плане в сумме 544,1 млн. тенге фактически поступило 604,6 млн. тенге или план перевыполнен 60,5 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 50,6 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 0,8 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 9,1 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.03., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.03. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.03. 2025 года), % |
|||
|
2023 года |
2024 года |
2025 года |
2026 года |
|||
|
Налоговые поступления |
297,2 |
338,6 |
362,8 |
586,4 |
+ 223,6 |
161,6 |
|
Подоходный налог |
104,2 |
126,1 |
143,3 |
455,8 |
+ 312,5 |
318,1 |
|
Социальный налог |
59,7 |
78,8 |
91,5 |
0,0 |
- 91,5 |
0,0 |
|
Налоги на собственность |
127,4 |
127,6 |
121,3 |
123,4 |
+ 2,1 |
101,7 |
|
Внутренние налоги |
4,9 |
4,0 |
4,2 |
4,1 |
- 0,1 |
97,6 |
|
Обязательные платежи |
1,0 |
2,1 |
2,4 |
3,1 |
+ 0,7 |
129,2 |
|
Неналоговые поступления |
14,9 |
1,8 |
9,3 |
2,9 |
- 6,4 |
31,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
22,9 |
17,3 |
0,1 |
15,3 |
+ 15,2 |
15300,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
335,0 |
357,7 |
372,3 |
604,6 |
+ 232,3 |
162,4 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличены на 232,3 млн.тенге, темп роста составил 162,4% за счет поступлений налоговых платежей на сумму 223,6млн.тенге и поступлений от продажи от основного капитала на сумму 15,2 млн.тенге.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,8%, при плане на отчетный период 450,2 млн. тенге фактическое исполнение составило 449,2 млн. тенге или невыполнение составило 1,0 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.03.2026 года |
Кассовое исполнение на 01.03.2026 года |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
102,8 |
102,6 |
99,8 |
|
02 |
Оборона |
9,6 |
9,6 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
56,6 |
56,6 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21,0 |
21,0 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
129,3 |
128,5 |
99,4 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
8,1 |
8,1 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
121,7 |
121,7 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
450,2 |
449,2 |
99,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.03.2026 года |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1144,2 |
102,6 |
9,0 |
|
02 |
Оборона |
69,6 |
9,6 |
13,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
454,0 |
56,6 |
12,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
64,2 |
21,0 |
32,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
766,8 |
128,5 |
16,8 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59,7 |
8,1 |
13,5 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
44,8 |
1,0 |
2,3 |
|
13 |
Прочие |
136,2 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
519,7 |
121,7 |
23,4 |
|
ИТОГО по затратам |
3442,0 |
449,2 |
13,0 |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнение затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0%, или обеспечено исполнение затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 449,2 млн. тенге.