| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.04.2026 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 902 522,0 | 88 338,5 | 88 333,6 | 4,9 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства |
54 319,0 | 13 553,0 | 13 549,2 | 3,8 | 100,0 |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 9 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей | 37 450,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 043 | Обеспечение функциолнирования автомомбильных дорог | 38 060,0 | 7 818,4 | 7 818,3 | 0,1 | 100,0 |
| 046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам | 12 486,0 | 1 966,1 | 1 966,1 | 0,0 | 100,0 |
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 74 235,0 | 44 001,0 | 44 000,0 | 1,0 | 100,0 |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 669 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |