Решением Железинского районного маслихата (XLIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. тенге и расходам в сумме 4180,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 4180,9 млн. тенге и затраты 4180,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 121,9 % или перевыполнение составило 33,6 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2026 г., млн. тенге |
Факт на 01.02. 2026 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
128,2 |
158,3 |
123,5 |
+ 30,1 |
|
Поступления трансфертов |
25,1 |
25,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
+ 3,5 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
153,3 |
186,9 |
121,9 |
+ 33,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2026 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2422,5 |
158,3 |
6,5 |
- 2264,2 |
|
Поступления трансфертов |
1622,0 |
25,1 |
1,5 |
- 1596,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
49,9 |
3,5 |
7,0 |
- 46,4 |
|
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
4180,9 |
186,9 |
4,5 |
- 3994,0 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 123,5%. При плане в сумме 128,2 млн. тенге фактически поступило 158,3 млн. тенге или план перевыполнен 30,1 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 14,9 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 1,1 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 14,1 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.02. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.02. 2025 года), % |
|||
|
2023 года |
2024 года |
2025 года |
2026 года |
|||
|
Налоговые поступления |
102,0 |
72,1 |
105,7 |
143,0 |
+ 37,3 |
135,3 |
|
Подоходный налог |
62,0 |
43,8 |
68,7 |
140,9 |
+ 72,2 |
205,1 |
|
Социальный налог |
38,4 |
25,1 |
32,7 |
0,0 |
- 32,7 |
0,0 |
|
Налоги на собственность |
0,2 |
0,6 |
1,7 |
0,3 |
- 1,4 |
17,6 |
|
Внутренние налоги |
1,1 |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
- 0,1 |
90,9 |
|
Обязательные платежи |
0,3 |
1,7 |
1,5 |
0,8 |
- 0,7 |
53,3 |
|
Неналоговые поступления |
1,0 |
0,8 |
1,1 |
1,2 |
+ 0,1 |
109,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
20,0 |
6,8 |
0,0 |
14,1 |
+14,1 |
0,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
123,0 |
79,7 |
106,8 |
158,3 |
+ 51,5 |
148,2 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличены на 51,5 млн.тенге, темп роста составил 148,2% за счет поступлений налоговых платежей на сумму 37,3 млн.тенге, неналоговых поступлений на сумму 0,1 млн.тенге, поступлений от продажи основного капитала – 14,1 млн.тенге.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 153,2 млн. тенге фактическое исполнение составило 153,2 млн. тенге или невыполнение составило 0,03 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.02.2026 года |
Кассовое исполнение на 01.02.2026 года |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
28,1 |
28,1 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
62,1 |
62,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
42,4 |
42,4 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.02.2026 года |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1127,3 |
28,1 |
2,5 |
|
02 |
Оборона |
69,6 |
3,0 |
4,3 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
454,0 |
16,0 |
3,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
64,2 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
766,8 |
62,0 |
8,1 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59,7 |
1,7 |
2,8 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
153,1 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
519,4 |
42,4 |
8,2 |
|
ИТОГО по затратам |
3441,7 |
153,2 |
4,5 |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 153,2 млн. тенге.