Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XLIII (кезекті) сессиясы) 2025 жылғы 17 желтоқсандағы «2026-2028 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 210/8 шешімімен 2026 жылға 4180,9 млн.теңге сомасында кірістер және 4180,9 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4180,9 млн.теңгені және шығындар 4180,9 млн. теңгені құрайды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 121,9 % - ға орындалды немесе асыра орындау 33,6 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2026 жылғы 01.02. арналған жоспар, млн. теңге |
2026 жылғы 01.02. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
128,2 |
158,3 |
123,5 |
+ 30,1 |
|
Трансферттердің түсімдері |
25,1 |
25,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
+ 3,5 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
153,3 |
186,9 |
121,9 |
+ 33,6 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2026 жылғы 01.02. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
2422,5 |
158,3 |
6,5 |
- 2264,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1622,0 |
25,1 |
1,5 |
- 1596,9 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
49,9 |
3,5 |
7,0 |
- 46,4 |
|
Қарыздардың түсімдері |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
4180,9 |
186,9 |
4,5 |
- 3994,0 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 123,5%-ға орындалды. Жоспар бойынша 128,2 млн. теңге іс жүзінде 158,3 млн.теңге түсті немесе жоспар 30,1 млн. теңге, оның ішінде салықтық түсімдер бойынша-14,9 млн. теңге, салықтық емес түсімдер бойынша-1,1 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша – 14,1 млн. теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
01.02. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2025 жылғы 01.02. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2025 жылғы 01.02. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
102,0 |
72,1 |
105,7 |
143,0 |
+ 37,3 |
135,3 |
|
Табыссалығы |
62,0 |
43,8 |
68,7 |
140,9 |
+ 72,2 |
205,1 |
|
Әлеуметтік салық |
38,4 |
25,1 |
32,7 |
0,0 |
- 32,7 |
0,0 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
0,2 |
0,6 |
1,7 |
0,3 |
- 1,4 |
17,6 |
|
Ішкі салықтар |
1,1 |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
- 0,1 |
90,9 |
|
Міндетті төлемдер |
0,3 |
1,7 |
1,5 |
0,8 |
- 0,7 |
53,3 |
|
Салықтық емес түсімдер |
1,0 |
0,8 |
1,1 |
1,2 |
+ 0,1 |
109,1 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
20,0 |
6,8 |
0,0 |
14,1 |
+14,1 |
0,0 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
123,0 |
79,7 |
106,8 |
158,3 |
+ 51,5 |
148,2 |
Бюджеттің меншікті кірістері 2025 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 51,5 млн. теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны 37,3 млн. теңге сомасына салық төлемдері түсімдері, 0,1 млн. теңге сомасына салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 14,1 млн. теңге есебінен 148,2% құрады.
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 153,2 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 153,2 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 0,03 млн.теңге факт бойынша есептің қалдықтары.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылғы 01.02. арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.02. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
28,1 |
28,1 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
62,1 |
62,0 |
100,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауы насыру жөніндегі қызметтер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағанортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
42,4 |
42,4 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылға арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.02. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1127,3 |
28,1 |
2,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
69,6 |
3,0 |
4,3 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
454,0 |
16,0 |
3,5 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
64,2 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
766,8 |
62,0 |
8,1 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауынасыру жөніндегі қызметтер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
59,7 |
1,7 |
2,8 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Басқалары |
153,1 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
519,4 |
42,4 |
8,2 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
3441,7 |
153,2 |
4,5 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 0,0 % немесе 0,0 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0,0% құрады немесе 0,0 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 153,2 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.