Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 4 уточнения районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т |
|
2 |
03.07.2025 года № 186/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 4681,0 млн.т Расходы: 4711,9 млн.т |
|
3 |
23.10.2025 года № 196/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 5700,8 млн.т Расходы: 5731,7 млн.т |
|
4 |
09.12.2025 года № 287/12 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 5732,7 млн.т Расходы: 5763,6 млн.т |
Кроме этого проведено 11 корректировок районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
|
5 |
25.06.2025 года № 135/6 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 297,8 млн.т. Расходы: 297,8 млн.т. |
|
6 |
04.08.2025 года № 178/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 30,9 млн.т. Расходы: 30,9 млн.т. |
|
7 |
10.10.2025 года № 247/10 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 985,5 млн.т. Расходы: 985,5 млн.т. |
|
8 |
03.11.2025 года № 262/11 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 31,0 млн.т. Расходы: 31,0 млн.т. |
|
9 |
01.12.2025 года № 284/12 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 63,3 млн.т. Расходы: 63,3 млн.т. |
|
10 |
17.12.2025 года № 291/12 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 7,4 млн.т. Расходы: 7,4 млн.т. |
|
11 |
22.12.2025 года № 292/12 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 105,0 млн.т. Расходы: 105,0 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 5756,1 млн. тенге и расходам 5756,1 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 102,5% или перевыполнение составило 143,8 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.12. 2025г., млн. тенге |
Факт на 31.12. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1962,8 |
2098,0 |
106,9 |
+ 135,2 |
|
Поступления трансфертов |
3029,7 |
3029,7 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
53,2 |
119,2 |
+ 8,6 |
|
Поступления займов |
688,1 |
688,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
30,9 |
30,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
5756,1 |
5899,9 |
102,5 |
+ 143,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 106,9%. При плане в сумме 1962,8 млн. тенге фактически поступило 2098,0 млн. тенге или план перевыполнен 135,2 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 129,9 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 4,7 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 0,6 млн.тенге.
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 31.12., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 31.12. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 31.12. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
1272,0 |
1671,7 |
1701,8 |
2038,0 |
+ 336,2 |
119,8 |
|
Подоходный налог |
634,8 |
746,6 |
723,4 |
985,9 |
+ 262,5 |
136,3 |
|
Социальный налог |
230,7 |
434,3 |
468,6 |
542,8 |
+ 74,2 |
115,8 |
|
Налоги на собственность |
392,8 |
461,7 |
478,2 |
476,2 |
- 2,0 |
99,6 |
|
Внутренние налоги |
11,2 |
18,8 |
18,4 |
18,5 |
+ 0,1 |
100,5 |
|
Обязательные платежи |
2,6 |
10,3 |
13,2 |
14,5 |
+ 1,3 |
109,8 |
|
Неналоговые поступления |
22,6 |
31,1 |
35,7 |
39,1 |
+ 3,4 |
109,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
69,2 |
280,6 |
161,9 |
20,9 |
- 141,0 |
12,9 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
1363,9 |
1983,4 |
1899,4 |
2098,0 |
+ 198,6 |
110,5 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 198,6 млн.тенге, темп роста составил 110,5% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 262,5 млн.тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г.;
социальный налог в сумме 74,2 млн. тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 3,4 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Расходная часть бюджета исполнена на 97,9%, при плане на отчетный период 5755,9 млн. тенге исполнение по администраторам бюджетных программ составило 5634,4 млн. тенге.
Неосвоенными остались 121,5 млн. тенге, в т.ч.:
0,1 млн.тенге – за счет остатков по программам от фактических начислений;
120,5 млн.тенге – экономия по результатам государственных закупок;
0,9 млн.тенге – экономия по выплате бюджетных кредитов.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 31.12.25г |
Кассовое исполнение на 31.12.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1338,9 |
1338,9 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
67,5 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
433,6 |
433,6 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
885,5 |
764,9 |
86,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
774,1 |
774,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
145,5 |
144,7 |
99,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1083,9 |
1083,9 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
331,0 |
331,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,6 |
67,6 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
583,7 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
44,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
5755,9 |
5634,4 |
97,9 |
Таблица 4. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 31.12., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
97,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
49,1 |
95,6 |
99,8 |
86,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
97,5 |
98,8 |
98,7 |
97,9 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 99,2% или обеспечено исполнения затрат на сумму 103,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 96,5%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 3329,2 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 2202,2 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 476,4 млн. тенге направлены на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 5. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 31.12.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 31.12.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
476,4 |
476,4 |
476,4 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
138,4 |
138,4 |
138,4 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
99,9 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
100,0 |