| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.01.2026 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 3 207 207,0 | 3 086 638,7 | 3 086 638,7 | 0,0 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства |
55 526,0 | 55 522,3 | 55 522,3 | 0,0 | 100,0 |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | 398,7 | 398,7 | 0,0 | 100,0 |
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 107 518,0 | 107 517,9 | 107 517,9 | 0,0 | 100,0 |
| 013 | Развитие объектов культуры | 1 608,0 | 1 607,2 | 1 607,2 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Развитие объектов спорта | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 792,0 | 9 792,0 | 9 792,0 | 0,0 | 100,0 |
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей | 24 458,0 | 24 457,5 | 24 457,5 | 0,0 | 100,0 |
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 043 | Обеспечение функциолнирования автомомбильных дорог | 40 649,0 | 40 647,5 | 40 647,5 | 0,0 | 100,0 |
| 044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | 1 031 914,0 | 1 031 913,1 | 1 031 913,1 | 0,0 | 100,0 |
| 046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам | 11 383,0 | 11 382,2 | 11 382,2 | 0,0 | 100,0 |
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 138 423,0 | 138 422,9 | 138 422,9 | 0,0 | 100,0 |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала | 330 382,0 | 330 382,0 | 330 382,0 | 0,0 | 100,0 |
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 603 794,0 | 483 236,8 | 483 236,8 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва | 7 112,0 | 7 110,6 | 7 110,6 | 0,0 | 100,0 |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 838 248,0 | 838 248,0 | 838 248,0 | 0,0 | 100,0 |