| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.01.2026 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 433 630,0 | 433 630,0 | 433 581,6 | 48,4 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63 862,0 | 63 862,0 | 63 859,0 | 3,0 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 866,0 | 15 866,0 | 15 865,3 | 0,7 | 100,0 |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 27 944,0 | 27 944,0 | 27 916,3 | 27,7 | 99,9 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 31,0 | 31,0 | 30,4 | 0,6 | 98,1 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 128 609,0 | 128 609,0 | 128 609,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 871,0 | 871,0 | 870,3 | 0,7 | 99,9 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 98 847,0 | 98 847,0 | 98 842,3 | 4,7 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 69 226,0 | 69 226,0 | 69 218,6 | 7,4 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 381,0 | 1 381,0 | 1 380,0 | 1,0 | 99,9 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 5 734,0 | 5 734,0 | 5 732,9 | 1,1 | 100,0 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 17 651,0 | 17 651,0 | 17 650,1 | 0,9 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 852,4 | 0,6 | 100,0 |