| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.01.2026 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 433 630,0 | 433 630,0 | 433 581,6 | 48,4 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 862,0 | 63 862,0 | 63 859,0 | 3,0 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 15 866,0 | 15 866,0 | 15 865,3 | 0,7 | 100,0 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 27 944,0 | 27 944,0 | 27 916,3 | 27,7 | 99,9 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 31,0 | 31,0 | 30,4 | 0,6 | 98,1 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 128 609,0 | 128 609,0 | 128 609,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 871,0 | 871,0 | 870,3 | 0,7 | 99,9 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 98 847,0 | 98 847,0 | 98 842,3 | 4,7 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 69 226,0 | 69 226,0 | 69 218,6 | 7,4 | 100,0 |
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 381,0 | 1 381,0 | 1 380,0 | 1,0 | 99,9 |
| 028 | Зорлық – зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер | 5 734,0 | 5 734,0 | 5 732,9 | 1,1 | 100,0 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 17 651,0 | 17 651,0 | 17 650,1 | 0,9 | 100,0 |
| 067 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 852,4 | 0,6 | 100,0 |