2024-2028 жылдарға арналған.
Железин ауданының 2024-2028 жылдарға арналған Ақтау ауылдық округінің азаматтық бюджетінде Ақтау ауылдық округінің негізгі бюджеттік көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет шығыстарының бағыттары туралы ақпарат бар. Бұл құжатта «Бюджеттік жоспарлау» деп аталатын бөлім және «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің кірістері мен шығыстары» деп аталатын кіші бөлімшелер бар. Ауылдық округ бюджеті - ауылдық округ әкімінің, оған бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және әкімшілік-аумақтық бірлік үшін нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры. Бюджеттік процесс - бұл Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттелетін жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу және есеп беру, сондай-ақ мемлекеттік қаржылық бақылау қызметі. Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды.
Ақтау ауылдық округінің аумақтарын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен өмір сүру жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Мақсатты индикаторлар |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
156,0 |
61,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
104,0 |
107,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
62,8 |
63,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және заңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер 2025-2028 жылдарға арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2025 жыл |
2026жыл |
2027 жыл (Болжау) |
2028 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мың адам |
0,570 |
0,564 |
0,600 |
0,600 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
3 |
Ай сайынғы есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 932 |
4 325 |
4 325 |
4 325 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
46 228 |
50 851 |
50 851 |
50 851 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
62 771 |
69 049 |
69 049 |
69 049 |
Железин аудандық мәслихат сессиясының «Железин ауданының ауылдық округтерінің 2025-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» қаулы жобасымен Ақтау ауылдық округінің 2025-2028 жылдарға арналған бюджеті бекітілді.
мың тенге
|
Мақсатты |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
225010 |
45 897 |
47 149 |
47 919 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
6327 |
4 740 |
4 353 |
4 550 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
6172 |
4 740 |
4 353 |
4 550 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
155 |
215 |
215 |
215 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдер негізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
218683 |
40 942 |
42 581 |
43 154 |
|
мың тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
225825 |
45897 |
47149 |
47919 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
225010 |
45897 |
47149 |
47919 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
38424 |
38653 |
39542 |
39932 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
22 |
24 |
25 |
26 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3257 |
4345 |
4563 |
4791 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлік және коммуникация |
4861 |
2875 |
3019 |
3170 |
|
Өзгелері |
178446 |
- |
- |
- |
|
Борышқа қызмет көрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
814 |
- |
- |
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 |
- |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- |
- |
- |
- |
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027жыл |
2028 жыл |
|
Мемлекеттік қызметтерге жалпы бюджеттік шығыстар, барлығы |
38424 |
38653 |
39542 |
39932 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
жалпы мемлекеттік қызметтер |
38424 |
38653 |
39542 |
39932 |
|
Қорғаныс |
|
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 38653,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027жыл |
2028 жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары, барлығы |
22 |
24 |
25 |
26 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
22 |
24 |
25 |
26 |
Денсаулық сақтау саласында 2026 жылға 24,0 мың теңге көлемінде медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына ауыр науқастарды жедел жағдайларға жеткізуді ұйымдастыруға шығындар қарастырылған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027жыл |
2028 жыл |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа бюджеттік шығындар, барлығы |
3257 |
4345 |
4563 |
4791 |
|
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
2271 |
3075 |
3229 |
3390 |
|
|
Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету |
510 |
603 |
633 |
665 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
413 |
593 |
623 |
654 |
|
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және тамырсыздарды жерлеу |
63 |
74 |
78 |
82 |
|
2025 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік шығындар 3972,0 мың теңге сомасында көзделген.
Бюджет көлік және байланыс шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Бюджеттік көлік және байланыс шығындары, барлығы |
4861 |
2875 |
3019 |
3170 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету |
2770 |
2875 |
3019 |
3170 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
2091 |
0 |
0 |
0 |
Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 2875,0 мың теңге қаражат қарастырылды.
«Ауыл-ел бесігі» жобасын іске асыру шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдық іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасын іске асыру шеңберінде ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдық іс-шараларын іске асыруға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
178446 |
0 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым шараларын жүзеге асыру |
178446 |
0 |
0 |
0 |
Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 0,0 мың теңге қаржы қаралды.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары
Тыс.тенге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
814 |
0 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
814 |
0 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2026 жылға арналған кезек күттірмейтін шығыстар резерві есебінен іс-шараларды жүзеге асыруға а