Решением Железинского районного маслихата (XXIX (внеочередная) сессия, VIII созыв) от 27 декабря 2024 года № 158/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 34176,0 тыс.тенге.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 102,7%. Или исполнение составило 34699,5 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10200,0 |
10661,6 |
104,5 |
+ 461,5 |
|
Поступления трансфертов |
23941,0 |
23941,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
567,1 |
567,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
34237,1 |
34699,5 |
101,4 |
+ 461,5 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10462,0 |
10661,6 |
101,9 |
199,6 |
|
Поступления трансфертов |
27735,0 |
23941,0 |
86,3 |
- 3794,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
567,1 |
567,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
38293,0 |
34699,5 |
90,6 |
- 3594,4 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за ноябрь месяц исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 34217,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 34214,7тыс. тенге или неисполнение составило 2,4 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.25 г |
Кассовое исполнение на 01.12.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
24732,1 |
24729,7 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7946,0 |
7946,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1494,0 |
1494,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
34217,0 |
34214,7,0 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 г. |
Кассовое исполнение на 01.12.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26771,0 |
24729,7 |
92,4 |
|
05 |
Здравоохранение |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10056,0 |
7946,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1988,0 |
1494,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
38860,0 |
34214,7 |
88,0 |
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 34214,7 тыс. тенге.
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.