| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.12.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 442 910,0 | 389 764,6 | 389 743,3 | 21,3 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63 862,0 | 55 420,1 | 55 413,0 | 7,1 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 980,0 | 15 833,9 | 15 833,8 | 0,1 | 100,0 |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 27 380,0 | 22 079,9 | 22 079,0 | 0,9 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 53,0 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 426,0 | 126 254,0 | 126 254,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 850,0 | 597,7 | 597,7 | 0,0 | 100,0 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 015,0 | 701,9 | 701,8 | 0,1 | 100,0 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 95 300,0 | 89 392,0 | 89 388,0 | 4,0 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 73 235,0 | 55 823,0 | 55 822,6 | 0,4 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | 1 380,1 | 1 380,0 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 6 600,0 | 5 210,2 | 5 203,4 | 6,8 | 99,9 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24 796,0 | 14 188,4 | 14 187,2 | 1,2 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 852,4 | 0,6 | 100,0 |