| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.12.2025 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 442 910,0 | 389 764,6 | 389 743,3 | 21,3 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 862,0 | 55 420,1 | 55 413,0 | 7,1 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 15 980,0 | 15 833,9 | 15 833,8 | 0,1 | 100,0 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 27 380,0 | 22 079,9 | 22 079,0 | 0,9 | 100,0 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 53,0 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 129 426,0 | 126 254,0 | 126 254,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 850,0 | 597,7 | 597,7 | 0,0 | 100,0 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 015,0 | 701,9 | 701,8 | 0,1 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 95 300,0 | 89 392,0 | 89 388,0 | 4,0 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 73 235,0 | 55 823,0 | 55 822,6 | 0,4 | 100,0 |
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 560,0 | 1 380,1 | 1 380,0 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Зорлық – зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер | 6 600,0 | 5 210,2 | 5 203,4 | 6,8 | 99,9 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 24 796,0 | 14 188,4 | 14 187,2 | 1,2 | 100,0 |
| 067 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 852,4 | 0,6 | 100,0 |