Решением Железинского районного маслихата № 158/8 от 27.12.2024 года (ХXIX (внеочередная сессия), VIII созыв) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025 – 2027 годы» утвержден бюджет на 2025год по доходам и затратам в сумме 230464,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 225395,8 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4472,0 |
7626,1 |
200,3 |
+3154,1 |
|
Поступления трансфертов |
225992,0 |
217769,7 |
99,2 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
8,7 |
8,7 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
230472,7 |
225404,5 |
399,5 |
+3154,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
6327,0 |
7626,1 |
200,3 |
+1299,1 |
|
Поступления трансфертов |
219506,0 |
217769,7 |
99,2 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
8,7 |
8,7 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
225841,7 |
225404,5 |
399,5 |
+1299,1 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за ноябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 225404,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 225404,5 тыс. тенге или выполнение составило 225404,5 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.25г |
Кассовое исполнение на 01.12.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
36904,0 |
33763,0 |
91,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3306,0 |
2416,0 |
73,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
4861,0 |
4622,0 |
95,1 |
|
13 |
Прочие |
178446,0 |
178445,0 |
99,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
223540,0 |
219269,0 |
559,6 |
По расходам местного бюджета за ноябрь месяц, освоение составило 100%.