| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.11.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 473 891,0 | 361 555,4 | 361 530,0 | 25,4 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 367,0 | 51 100,6 | 51 085,4 | 15,2 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 980,0 | 15 786,7 | 15 786,6 | 0,1 | 100,0 |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 58 361,0 | 19 373,3 | 19 372,3 | 1,0 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 53,0 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 426,0 | 123 954,0 | 123 954,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 680,0 | 597,7 | 597,7 | 0,0 | 100,0 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 015,0 | 387,7 | 387,6 | 0,1 | 100,0 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 90 473,0 | 81 665,0 | 81 659,3 | 5,7 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 73 235,0 | 47 652,3 | 47 650,5 | 1,8 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | 1 380,1 | 1 380,0 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 6 600,0 | 4 467,0 | 4 466,8 | 0,2 | 100,0 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 33 288,0 | 12 307,6 | 12 307,0 | 0,6 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 852,4 | 0,6 | 100,0 |