Решением Железинского районного маслихата (XXIX (внеочередная сессия), VIII созыва) от 27 декабря 2024 года № 158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 63269,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 63269,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 94,6%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10465 |
11273,1 |
107,7 |
808,1 |
|
Поступления трансфертов |
135007,5 |
135007,5 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
145472,5 |
146280,6 |
100,6 |
808,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
14788,0 |
11273,1 |
76,2 |
-3514,9 |
|
Поступления трансфертов |
139896,0 |
135007,5 |
96,5 |
-4888,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
154684,0 |
146280,6 |
94,6 |
-8403,4 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 143855,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 143852,0 тыс. тенге или выполнение составило 143852,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.25г |
Кассовое исполнение на 01.11.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
41323,4 |
41322,9 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,4 |
22,3 |
99,6 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10495,7 |
10494,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
65,0 |
64,3 |
98,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3518,4 |
3517,8 |
100 |
|
13 |
Прочие |
88428,0 |
88427,9 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
143855,5 |
143852,0 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.11.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
48453,0 |
41322,9 |
85,3 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
23,0 |
22,3 |
97 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13039,0 |
10494,8 |
80,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
65,0 |
64,3 |
98,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
5777,0 |
3517,8 |
60,9 |
|
13 |
Прочие |
88428,0 |
88427,9 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
155787,0 |
143852,0 |
92,3 |
По расходам местного бюджета освоение составило 92,3 %.