Решением Железинского районного маслихата (XXIX (внеочередная) сессия, VIII созыв) от 27 декабря 2024 года № 158/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 34176,0 тыс.тенге.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 102,8%. Или исполнение составило 28513,7 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
8278,0 |
9048,6 |
109,3 |
+ 770,6 |
|
Поступления трансфертов |
18898,0 |
18898,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
567,1 |
567,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
27743,1 |
28513,7 |
102,8 |
+ 770,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10558,0 |
9048,6 |
85,7 |
- 1509,4 |
|
Поступления трансфертов |
24934,0 |
18898,0 |
75,8 |
- 6036,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
567,1 |
567,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
36059,0 |
28513,7 |
79,1 |
- 7545,4 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за август месяц исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 26575,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 26562,5 тыс. тенге или неисполнение составило 12,5 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.25 г |
Кассовое исполнение на 01.10.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
19051,0 |
19039,0 |
99,9 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6328,0 |
6327,5 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1194,0 |
1194,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
26575,0 |
26562,5 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 г. |
Кассовое исполнение на 01.10.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25901,0 |
19039,0 |
73,5 |
|
05 |
Здравоохранение |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8125,0 |
6327,5 |
77,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1988,0 |
1194,0 |
60,1 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
36059,0 |
26562,5 |
100,0 |
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 26562,5 тыс. тенге.
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.