Решением Железинского районного маслихата(XXIX(внеочередная сесcия) , VIIIсозыв) 27 декабря 2024 года №158/8 « О Бюджете сельских кругов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на2025год по доходам и затратам всумме 112035,0тыс.тенге.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 98098,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.10.2025 г., тыс.тенге |
Факт на 1.10.2025 г., ты.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
2004,3 |
100 |
-3100,7
|
|
Поступления трансфертов |
106930 |
94283 |
100 |
-12647,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
115065,6 |
99317,9 |
200,0 |
-15747,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.10.2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
2004,3 |
100 |
-3100,7
|
|
Поступления трансфертов |
108501 |
94283 |
100 |
-14218,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
116636,6 |
99317,9 |
200,0 |
-17318,7 |
Бюджет сельского округа МайлыЖелезинского района по расходам за сентябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 98098,2 тыс. тенге фактическое исполнение составило98094,5тыс. тенге или выполнение составило 98094,5тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.10.25г |
Кассовое исполнение на 1.10.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
37442 |
28453,4 |
75,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
12,0 |
12,0 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3851 |
2562,8 |
66,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
75330,0 |
67065,3 |
89,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
116636 |
98094,5 |
431,0
|
По расходам местного бюджета за сентябрь месяц 2025 года освоение составило100%.