| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.09.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 2 093 610,0 | 1 193 228,2 | 1 193 191,8 | 36,4 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства |
45 930,0 | 38 331,6 | 38 298,6 | 33,0 | 99,9 |
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 84 987,0 | 84 987,0 | 84 987,0 | 0,0 | 0,0 |
| 013 | Развитие объектов культуры | 1 608,0 | 1 607,2 | 1 607,1 | 0,1 | 0,0 |
| 014 | Развитие объектов спорта | 5 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 792,0 | 9 792,0 | 9 792,0 | 0,0 | 0,0 |
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей | 24 458,0 | 24 458,0 | 24 458,0 | 0,0 | 0,0 |
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 043 | Обеспечение функциолнирования автомомбильных дорог | 30 949,0 | 30 672,6 | 30 672,6 | 0,0 | 100,0 |
| 044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | 193 670,0 | 58 101,0 | 58 101,0 | 0,0 | 100,0 |
| 046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам | 6 776,0 | 6 542,3 | 6 541,8 | 0,5 | 100,0 |
| 048 | Развитие благоустроиства городов и населенных пунктов | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 141 559,0 | 91 980,0 | 91 979,6 | 0,4 | 100,0 |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала | 330 382,0 | 330 382,0 | 330 382,0 | 0,0 | 100,0 |
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 440 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва | 2 039,0 | 2 039,0 | 2 037,6 | 1,4 | 99,9 |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 772 788,0 | 508 335,5 | 508 334,5 | 1,0 | 100,0 |