2023-2027 жылдарға арналған.
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2024 ─ 2026 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Ақтау ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджеттік жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» бөлімшелерін қамтиды.
Ауылдық округтің бюджеті – ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірлік қызметінің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджеттік есеп пен есептілікті жүргізу және мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттелетін қызмет.
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды.
Аудандық мәслихаттың (VIII сайланған XXIX (кезектен тыс) сессиясы) 27.12.2024 жылғы «Железин ауданының ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 158/8 шешімімен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2025 жылғы 06 қаңтарда № 204970 болып тіркелді.
Аудандық мәслихат сессиясының 17.04.2025 жылғы № 169/8 (VIII сайланған ХХХІІ (кезектен тыс) сессиясы) "Железин ауданының 2025 – 2027 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы"шешімімен бекітілген. Нормативтік құқықтық актілерді тіркеудің мемлекеттік тізілімінде 2025 жылғы 25 қаңтардағы № 209303 болып тіркелді.
Ақтау ауылдық округінің аумақтарын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен өмір сүру жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Мақсатты индикаторлар |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
137,0 |
156,0 |
61,0 |
105,0 |
110,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
104,0 |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
62,8 |
62,8 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және заңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер
2024-2027жылдарға арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2024 жыл |
2025жыл |
2026 жыл (Болжау) |
2027 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мың адам |
0,565 |
0,570 |
0,600 |
0,600 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
3,2 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
3 |
Ай сайынғы есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 692 |
3 932 |
3 932 |
3 932 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
43407 |
46 228 |
46 228 |
46 228 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
57853 |
62 771 |
62 771 |
62 771 |
Ақтауауылдықокругінің 2024-2027жылдарғаарналғанбюджеті Железин аудандықмәслихатының "Железин ауданының 2024-2027жылдарғаарналғанауылдықокругтерінің бюджеті туралы" сессиясының шешімімен бекітілген.
мың тенге
|
Мақсатты |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
41784 |
232555 |
42116 |
42116 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
7378 |
4472 |
4694 |
4694 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
4257 |
4257 |
4257 |
4468 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
215 |
215 |
215 |
226 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдернегізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
34406 |
228083 |
37422 |
37422 |
|
мың тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
41502 |
225272 |
42116 |
42771 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
41502 |
225272 |
42116 |
42771 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
32383 |
36121 |
35323 |
35640 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4899 |
3759 |
3909 |
4103 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлік және коммуникация |
3320 |
4816 |
2861 |
3004 |
|
Өзгелері |
- |
179739 |
- |
- |
|
Борышқа қызмет көрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
877 |
814 |
- |
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
2 |
1 |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- |
- |
- |
- |
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026жыл |
2027 жыл |
|
Мемлекеттік қызметтерге жалпы бюджеттік шығыстар, барлығы |
32383 |
36121 |
35323 |
35640 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
жалпы мемлекеттік қызметтер |
32383 |
36121 |
35323 |
35640 |
|
Қорғаныс |
|
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 36121,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары, барлығы |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
21 |
22 |
23 |
24 |
Денсаулық сақтау саласында 2025 жылға 21,0 мың теңге көлемінде медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына ауыр науқастарды жедел жағдайларға жеткізуді ұйымдастыруға шығындар қарастырылған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа бюджеттік шығындар, барлығы |
4899 |
3759 |
3909 |
4103 |
|
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
3084 |
2771 |
2779 |
3115 |
|
|
Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету |
433 |
510 |
600 |
630 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
1324 |
415 |
588 |
617 |
|
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және тамырсыздарды жерлеу |
58 |
63 |
74 |
77 |
|
2025 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік шығындар 3759,0 мың теңге сомасында көзделген.
Бюджет көлік және байланыс шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Бюджеттік көлік және байланыс шығындары, барлығы |
3320 |
4816 |
2861 |
3004 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету |
2320 |
2725 |
2861 |
3004 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
1000 |
2091 |
0 |
0 |
Ауылдықокругтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмысістеуінқамтамасызетуүшін 2725,0 мыңтеңгеқаражатқарастырылды.Жолдардыорташажөндеугеведомстволықсараптамаға 2091,0 мыңтеңге.
«Ауыл-ел бесігі» жобасын іске асыру шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдық іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасын іске асыру шеңберінде ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдық іс-шараларын іске асыруға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
0 |
179739 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым шараларын жүзеге асыру |
0 |
179739 |
0 |
0 |
Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтама сызету үшін 179739,0 мың теңге қаржы қаралды.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары
Тыс.тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
877 |
459 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
877 |
459 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2025 жылға арналған шұғылшығындарға арналған резерві есебіненіс-шараларды іскеасыруға арналған бюджет шығыстары 459,0 мың теңге сомасында көзделген.