| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.08.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 515 076,0 | 209 073,2 | 209 057,0 | 16,2 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 367,0 | 37 242,3 | 37 236,3 | 6,0 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 980,0 | 43,0 | 42,9 | 0,1 | 99,8 |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 98 841,0 | 13 407,3 | 13 406,3 | 1,0 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 53,0 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 99,6 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 426,0 | 58 201,0 | 58 201,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 680,0 | 513,8 | 513,8 | 0,0 | 100,0 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 015,0 | 255,5 | 255,5 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 90 473,0 | 56 471,0 | 56 469,0 | 2,0 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 70 540,0 | 29 027,5 | 29 026,4 | 1,1 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | 1 173,0 | 1 172,9 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 10 000,0 | 2 672,8 | 2 672,5 | 0,3 | 100,0 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 33 288,0 | 7 187,7 | 7 187,6 | 0,1 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 847,6 | 5,4 | 99,8 |