| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.08.2025 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 515 076,0 | 209 073,2 | 209 057,0 | 16,2 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 367,0 | 37 242,3 | 37 236,3 | 6,0 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 15 980,0 | 43,0 | 42,9 | 0,1 | 99,8 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 98 841,0 | 13 407,3 | 13 406,3 | 1,0 | 100,0 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 53,0 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 99,6 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 129 426,0 | 58 201,0 | 58 201,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 680,0 | 513,8 | 513,8 | 0,0 | 100,0 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 015,0 | 255,5 | 255,5 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 90 473,0 | 56 471,0 | 56 469,0 | 2,0 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 70 540,0 | 29 027,5 | 29 026,4 | 1,1 | 100,0 |
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 560,0 | 1 173,0 | 1 172,9 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Зорлық – зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер | 10 000,0 | 2 672,8 | 2 672,5 | 0,3 | 100,0 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 33 288,0 | 7 187,7 | 7 187,6 | 0,1 | 100,0 |
| 067 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 847,6 | 5,4 | 99,8 |