Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XXVIII (кезекті) сессиясы) 2024 жылғы 24 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 153/8 шешімімен 2025 жылға 3754,6 млн.теңге сомасында кірістер және 3754,6 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Бюджетті атқару барысында 1 аудандық бюджетті нақтылау жүргізілді:
|
№ р/с |
Шешімнің күні мен нөмірі |
Бюджетті нақтылау себептері |
Ескерту |
|
1 |
20.03.2025 жылы № 163/8 |
Жергілікті бюджет шығындарын қайта бөлу |
Кірістер: 3702,5 млн.т Шығындар: 3733,4 млн.т
|
Бюджетті атқару барысында аудандық бюджетке 4 түзету жүргізілді:
|
№ р / с |
Қаулының күні мен нөмірі |
Түзетулердің себептері |
Ескерту |
|
1 |
06.02.2025 жылы № 26/2 |
Жергілікті атқарушы органның резерв сомасын қайта бөлу |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 жылы № 26/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Кірістер: 15,3 млн.т. Шығындар: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 жылы № 77/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
Кірістер: 250,2 млн.т. Шығындар: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 жылы № 114/5 |
Қарыздар түсімдері |
Кірістер: 412,4 млн.т. Шығындар: 412,4 млн.т. |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4396,0 млн.теңгені және шығындар 4396,0 млн. теңгені құрайды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 103,0 % - ға орындалды немесе асыра орындау 51,2 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2025 жылғы 01.06. арналған жоспар, млн. теңге |
2025 жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
978,8 |
1023,1 |
104,5 |
+ 44,3 |
|
Трансферттердің түсімдері |
666,5 |
666,5 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
24,5 |
31,4 |
128,2 |
+ 6,9 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
1700,8 |
1752,0 |
103,0 |
+ 51,2 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2025 жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1874,6 |
1023,1 |
54,6 |
- 851,5 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1943,0 |
666,5 |
34,3 |
- 1276,5 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
44,6 |
31,4 |
70,4 |
- 13,2 |
|
Қарыздардың түсімдері |
502,9 |
0,0 |
0,0 |
- 502,9 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
4396,0 |
1752,0 |
39,9 |
- 2644,0 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 103,0%-ға орындалды. Жоспар бойынша 1700,8 млн. теңге іс жүзінде 1752,0 млн.теңге түсті немесе жоспар 51,2 млн. теңге, оның ішінде салықтық түсімдер бойынша – 24,4 млн. теңге, салықтық емес түсімдер бойынша – 17,1 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2,9 млн.теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
01.07. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2024 жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2024 жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
646,0 |
895,4 |
909,4 |
983,9 |
+ 74,5 |
108,2 |
|
Табыссалығы |
337,9 |
406,6 |
412,7 |
473,4 |
+ 60,7 |
114,7 |
|
Әлеуметтік салық |
107,6 |
235,6 |
237,9 |
259,1 |
+ 21,2 |
108,9 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
190,6 |
237,1 |
242,2 |
234,4 |
- 7,8 |
96,8 |
|
Ішкі салықтар |
8,6 |
11,2 |
10,2 |
9,7 |
- 0,5 |
95,1 |
|
Міндетті төлемдер |
1,2 |
5,1 |
6,5 |
7,2 |
+ 0,7 |
110,8 |
|
Салықтық емес түсімдер |
5,3 |
19,2 |
18,9 |
20,3 |
+ 1,4 |
107,4 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
24,1 |
173,9 |
57,6 |
19,0 |
- 38,6 |
33,0 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
675,4 |
1088,5 |
985,9 |
1023,1 |
+ 37,2 |
103,8 |
Бюджеттің меншікті кірістері 2024 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 37,2 млн. теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны салық төлемдері мен салықтық емес төлемдер түсімдері есебінен, оның ішінде мынадай салықтарды асыра орындау есебінен 103,8% -ил құрады:
- 21,2 млн.теңге сомасында әлеуметтік салық, 2024 жылға қарызды өтеуге байланысты;
- өсімпұлды төлеу есебінен салықтық емес төлемдер 1,4 млн.тенге.
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 1557,4 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 1557,3 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 0,1 млн.теңге факт бойынша есептің қалдықтары.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2025 жылғы 01.07. арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.07. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
412,8 |
412,8 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
31,8 |
31,8 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
184,6 |
184,6 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
98,9 |
98,9 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
381,7 |
381,7 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағанортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
93,3 |
93,3 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
16,4 |
16,4 |
100,0 |
|
15 |
Трансферттер |
288,8 |
288,8 |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
|
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
1557,4 |
1557,3 |
100,0 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2025 жылға арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.07. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1298,5 |
412,8 |
31,8 |
|
02 |
Қорғаныс |
67,5 |
31,8 |
47,2 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
516,0 |
184,6 |
35,8 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
631,0 |
98,9 |
15,7 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
768,1 |
381,7 |
49,7 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
149,2 |
24,0 |
40,8 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
242,4 |
93,3 |
38,5 |
|
13 |
Басқалары |
27,5 |
0,6 |
2,3 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,5 |
16,4 |
24,2 |
|
15 |
Трансферттер |
583,7 |
288,8 |
49,5 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
44,6 |
24,5 |
54,9 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
4396,0 |
1557,3 |
35,4 |
Кесте 6. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
ФГ |
Атауы |
Орындау 01.07., % |
|||
|
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
||
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферттер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100,0 % немесе 8,1 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% құрады немесе 225,5 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 1323,7 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
2025 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 165,1 млн.теңге сомасында Железин ауданының 7 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға жергілікті бюджет қаражатының шотына бағытталды.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.07. арналған қаржылан-дыру жоспары, млн. теңге |
2025 ж. 01.07. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
165,1 |
66,2 |
66,2 |
100,0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы ғимаратты тұрғын үй ретінде қайта жаңарту" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Захаровка ауылында ұңғыманы бұрғылау" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Башмачин ауылында Ертіс өзенінің жағалауды нығайту жұмыстары" жобалық-сметалық құжаттамасына сараптама жүргізу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железин ауылында (Автобаза аймағы) өндіру ұңғымасын бұрғылау |
141,6 |
66,2 |
66,2 |
100,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында тарихи-өлкетану музейіне арналған көрме залын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында бассейн салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |