на 2025 – 2027 годы
Гражданский бюджет сельского округа Майлы Железинского района на 2025─2027 годы содержит информацию об основных показателях бюджета сельского округа Майлы, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района на 2025-2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития сельского округа Майлы Железинского района на 2025-2027 годы.
Утвержден решением сессии районного маслихата № 158/8 от 27.12.2024 года (ХXIX (внеочередная) сессия, VIII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025 – 2027 годы». Зарегистрировано в государственном реестре регистрации нормативных правовых актов от 06 января 2025 года за № 204970.
Программа развития территории сельского округа Майлы на 2025-2027 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2024 год |
2025 год |
2026 год (прогноз) |
2027 год (прогноз) |
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2025-2027 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2024 год
|
2025 год
|
2026 год (прогноз) |
2027 (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,256 |
0,244 |
0,254 |
0,264 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3692 |
3932 |
4148 |
4355 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
43407 |
46228 |
48771 |
51210 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
85000 |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
83000 |
93000 |
103000 |
113 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
57 853 |
62771 |
67479 |
72203 |
Бюджет сельского округа Майлы на 2025-2027 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Поступления - всего |
44364,0 |
113137,0 |
41012,0 |
41579,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
5573,0 |
5105,0 |
5361,0 |
5627,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4629,0 |
4910,0 |
5156,0 |
5412,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
237,0 |
195,0 |
205,0 |
215,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
707,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
38791,0 |
108032,0 |
35651,0 |
35952,0 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
РАСХОДЫ- всего |
44365,0 |
116636,0 |
41012,0 |
41579,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Затраты: |
44365,0 |
116636,0 |
41012,0 |
41579,0 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
32789,0 |
36973,0 |
34868,0 |
35129,0 |
|
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Здравоохранение |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6599,0 |
3851,0 |
3668,0 |
3851,0 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Транспорт и коммуникации |
3972,0 |
2771,0 |
2463,0 |
2586,0 |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог |
210,0 |
72559 |
- |
- |
|
|
Трансферты по ЧС |
783,0 |
469,0 |
- |
- |
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
- |
- |
|
|
Дефицит (профицит ) бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
44365,0 |
36973,0 |
41012,0 |
41579,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
44365,0 |
36973,0 |
41012,0 |
41579,0 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 36973,0 тыс. тенге на 2025 гг.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
Расходы бюджета на организацию в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь на 2025 год предусмотрены в сумме 12,0 тыс. тенге.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
6599,0 |
3851,0 |
3668,0 |
3851,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
5166 |
3262 |
3032 |
3184 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 |
134 |
158 |
165 |
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы бюджета благоустройство и озеленение населенных пунктов, всего |
833 |
455 |
478 |
502 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2025 год предусмотрены в сумме 3851,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
3972,0 |
2771,0 |
2463,0 |
2586,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
3972,0 |
2771,0 |
2463,0 |
2586,0 |
Для без перебойного обеспечении функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2025 год предусмотрены средства в сумме 2771,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
1 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов сельского округа на 2025 год в сумме1,0 тыс тенге
Расходы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0 |
72559 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0 |
72559 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Майлы на 2025 год предусмотрены в сумме 72559,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
783,0 |
469,0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
783,0 |
469,0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2025 год предусмотрены на противопаводковые и противопожарные мероприятия в сумме 469,0 тыс.тенге.