Решением Железинского районного маслихата(XXIX(внеочередная сесcия) , VIIIсозыв) 27 декабря 2024 года №158/8 « О Бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 272668,0 тыс.тенге.
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по доходам по состоянию на 01.07.2025 года исполнен на 117%, что в сумме составило 93081,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.07.2025 г., тыс.тенге |
Факт на 1.06.2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
46764,2 |
60266,2 |
128,9 |
13502,0 |
|
Поступления трансфертов |
32676,3 |
32676,3 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
4778,0 |
4778,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
84218,5 |
97720,5 |
|
13502,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.07.2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
86261,0 |
60266,2 |
69,9 |
-5994,8 |
|
Поступления трансфертов |
85887,0 |
32676,3 |
38,0 |
-53210,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
4778,0 |
4778,0 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
176926,0 |
97720,5 |
|
-59205,5 |
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 97860,3 тыс. тенге фактическое исполнение составило 97859,2 тыс. тенге, остаток на 01.07.2025 года составил 1,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.07.25г |
Кассовое исполнение на 1.07.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
62655,0 |
34934,0 |
55,8 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
62010,0 |
36397,2 |
58,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
51310,0 |
11259,0 |
21,9 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
15269,0 |
15269,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
191382,0 |
97859,2 |
51,1 |