| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.07.2025 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 516 026,0 | 184 575,2 | 184 562,0 | 13,2 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 367,0 | 32 261,9 | 32 255,1 | 6,8 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 15 980,0 | 43,0 | 42,9 | 0,1 | 99,8 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 98 841,0 | 10 981,0 | 10 980,8 | 0,2 | 100,0 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 53,0 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 99,7 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 129 426,0 | 57 101,0 | 57 101,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 680,0 | 283,2 | 283,1 | 0,1 | 100,0 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 015,0 | 227,9 | 227,9 | 0,0 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 90 473,0 | 47 984,0 | 47 979,2 | 4,8 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 71 490,0 | 24 545,2 | 24 545,0 | 0,2 | 100,0 |
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 560,0 | 847,2 | 847,1 | 0,1 | 100,0 |
| 028 | Зорлық – зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер | 10 000,0 | 2 045,2 | 2 044,9 | 0,3 | 100,0 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 33 288,0 | 5 519,3 | 5 519,2 | 0,1 | 100,0 |
| 067 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 853,0 | 2 711,0 | 2 710,5 | 0,5 | 100,0 |