Решением Железинского районного маслихата (XLVI(очередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2019 года № 422/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» утвержден бюджет на2020 год по доходам и затратам в сумме 58686,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 66604,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября2020 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 81,4%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2020 г., тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1029,0 |
2666,2 |
150,6 |
1637,2 |
|
Поступления трансфертов |
51579,0 |
51578,0 |
79,6 |
-1,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
52608,0 |
54244,2 |
103,1 |
+ 1636,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1824,0 |
2666,2 |
276,2 |
842,2 |
|
Поступления трансфертов |
64780,0 |
51578,0 |
79,6 |
- 13202,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
66604,0 |
54244,2 |
103,1 |
- 12359,8 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный 52608,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 52605,7тыс. тенге или выполнение составило 52605,7тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.20г |
Кассовое исполнение на 01.11.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
28632,0 |
28630,1 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
1322,0 |
1321,9 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
5403,0 |
5403,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14837,0 |
14836,7 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
56,0 |
56,0 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2337,0 |
2337,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
52608,0 |
52605,7 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение на 01.11.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
37832,0 |
28630,1 |
75,7 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
1580,0 |
1321,9 |
83,7 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6976,0 |
5403,0 |
77,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16341,0 |
14836,7 |
90,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
56,0 |
56,0 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3798,0 |
2337,0 |
61,5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
66604,0 |
52605,7 |
79,0 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%.
По расходам местного бюджета освоение составило79,0%.