Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XXVIII (кезекті) сессиясы) 2024 жылғы 24 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 153/8 шешімімен 2025 жылға 3754,6 млн.теңге сомасында кірістер және 3754,6 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Бюджетті атқару барысында 1 аудандық бюджетті нақтылау жүргізілді:
|
№ р/с |
Шешімнің күні мен нөмірі |
Бюджетті нақтылау себептері |
Ескерту |
|
1 |
20.03.2025 жылы № 163/8 |
Жергілікті бюджет шығындарын қайта бөлу |
Кірістер: 3702,5 млн.т Шығындар: 3733,4 млн.т
|
Бюджетті атқару барысында аудандық бюджетке 4 түзету жүргізілді:
|
№ р / с |
Қаулының күні мен нөмірі |
Түзетулердің себептері |
Ескерту |
|
1 |
06.02.2025 жылы № 26/2 |
Жергілікті атқарушы органның резерв сомасын қайта бөлу |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 жылы № 26/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Кірістер: 15,3 млн.т. Шығындар: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 жылы № 77/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер көлемін ұлғайту |
Кірістер: 250,2 млн.т. Шығындар: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 жылы № 114/5 |
Қарыздар түсімдері |
Кірістер: 412,4 млн.т. Шығындар: 412,4 млн.т. |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4365,1 млн.теңгені және шығындар 4396,0 млн. теңгені құрайды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 102,9 % - ға орындалды немесе асыра орындау 37,4 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2025 жылғы 01.06. арналған жоспар, млн. теңге |
2025 жылғы 01.06. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
816,3 |
844,5 |
103,5 |
+ 28,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
436,2 |
436,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
18,6 |
27,8 |
149,5 |
+ 9,2 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
1302,1 |
1339,5 |
102,9 |
+ 37,4 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2025 жылғы 01.06. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1874,6 |
844,5 |
45,0 |
- 1030,1 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1943,0 |
436,2 |
22,4 |
- 1506,8 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
44,6 |
27,8 |
62,3 |
- 16,8 |
|
Қарыздардың түсімдері |
502,9 |
0,0 |
0,0 |
- 502,9 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
4396,0 |
1339,5 |
30,5 |
- 3056,5 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 103,5%-ға орындалды. Жоспар бойынша 816,0 млн. теңге іс жүзінде 844,5 млн.теңге түсті немесе жоспар 28,2 млн. теңге, оның ішінде салықтық түсімдер бойынша – 9,9 млн. теңге, салықтық емес түсімдер бойынша – 15,6 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2,7 млн.теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
01.06. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2024 жылғы 01.06. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2024 жылғы 01.06. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
569,7 |
736,2 |
764,9 |
807,5 |
+ 42,6 |
105,6 |
|
Табыссалығы |
289,1 |
309,8 |
329,6 |
347,1 |
+ 17,5 |
105,3 |
|
Әлеуметтік салық |
82,8 |
175,8 |
179,6 |
212,1 |
+ 32,5 |
118,1 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
190,3 |
236,6 |
240,8 |
233,8 |
- 7,0 |
97,1 |
|
Ішкі салықтар |
6,6 |
10,6 |
8,5 |
8,8 |
+ 0,3 |
103,5 |
|
Міндетті төлемдер |
1,0 |
3,4 |
6,3 |
5,7 |
- 0,6 |
90,5 |
|
Салықтық емес түсімдер |
4,5 |
17,8 |
14,7 |
18,2 |
+ 3,5 |
123,8 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2,1 |
123,4 |
57,4 |
18,8 |
- 38,6 |
32,7 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
576,3 |
877,4 |
837,0 |
844,5 |
+ 7,5 |
100,9 |
Бюджеттің меншікті кірістері 2024 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 7,5 млн. теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны салық төлемдері мен салықтық емес төлемдер түсімдері есебінен, оның ішінде мынадай салықтарды асыра орындау есебінен 100,9% -ил құрады:
- 32,5 млн.теңге сомасында әлеуметтік салық, 2024 жылға қарызды өтеуге байланысты;
- өсімпұлды төлеу есебінен салықтық емес төлемдер 3,5 млн.тенге.
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 1209,8 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 1209,6 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 0,2 млн.теңге факт бойынша есептің қалдықтары.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2025 жылғы 01.06. арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.06. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
232,7 |
232,7 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
26,5 |
26,5 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
158,6 |
158,6 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
64,0 |
63,9 |
99,8 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
325,3 |
325,2 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағанортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
92,2 |
92,2 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
16,3 |
16,3 |
100,0 |
|
15 |
Трансферттер |
254,1 |
254,1 |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
|
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
1209,8 |
1209,6 |
100,0 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2025 жылға арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.06. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1298,5 |
232,7 |
17,9 |
|
02 |
Қорғаныс |
67,5 |
26,5 |
39,2 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
516,0 |
158,6 |
30,7 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
631,0 |
63,9 |
10,1 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
768,1 |
325,2 |
42,3 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
149,2 |
20,8 |
13,9 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
242,4 |
92,2 |
38,0 |
|
13 |
Басқалары |
27,5 |
0,6 |
2,3 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,5 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферттер |
583,7 |
254,1 |
43,5 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
44,6 |
18,6 |
41,7 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
4396,0 |
1209,6 |
27,5 |
Кесте 6. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
ФГ |
Атауы |
Орындау 01.06., % |
|||
|
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
||
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
99,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
96,2 |
98,8 |
98,6 |
100,0 |
|
15 |
Трансферттер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100,0 % немесе 6,4 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% құрады немесе 122,9 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 1080,3 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
2025 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 165,1 млн.теңге сомасында Железин ауданының 7 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға жергілікті бюджет қаражатының шотына бағытталды.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
2025 ж. 01.06. арналған қаржылан-дыру жоспары, млн. теңге |
2025 ж. 01.06. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
165,1 |
41,1 |
41,0 |
99,7 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы ғимаратты тұрғын үй ретінде қайта жаңарту" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Захаровка ауылында ұңғыманы бұрғылау" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Башмачин ауылында Ертіс өзенінің жағалауды нығайту жұмыстары" жобалық-сметалық құжаттамасына сараптама жүргізу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железин ауылында (Автобаза аймағы) өндіру ұңғымасын бұрғылау |
141,6 |
41,1 |
41,0 |
99,7 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында тарихи-өлкетану музейіне арналған көрме залын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында бассейн салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |