Решением Железинского районного маслихата(XXIX(внеочереднаясессия),VIIIсозыва)от 27 декабря2024 года № 158/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на2025 год по доходам и затратам в сумме 39378,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 39378,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 июня 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 51,6%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1231 |
2151,1 |
|
-920,1 |
|
Поступления трансфертов |
18334,5 |
18334,5 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
19565,5 |
20485,6 |
0 |
-920,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5394 |
2151,1 |
37,2 |
3242,9 |
|
Поступления трансфертов |
33984 |
18334,5 |
53,4 |
-15649,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
39378 |
20485,6 |
51,6 |
-18892,4 |
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 19576,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 19563,7 тыс. тенге или выполнение составило 19563,7 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.25г |
Кассовое исполнение на 01.06.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
15830,5 |
15818,4 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3459 |
3458,4 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
276,0 |
276,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
11,0 |
11,0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
19576,5 |
19563,7 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.06.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35099 |
15818,4 |
45,1 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3823,0 |
3458,4 |
82,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
414,0 |
276,0 |
66,7 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
11 |
11,0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
39710 |
19563,7 |
49,3 |
По расходам местного бюджета освоение составило 49,3%.