Решением Железинского районного маслихата№ 158/8 от 27.12.2024 года (ХXIX (внеочередная сессия), VIII созыв) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025 – 2027 годы» утвержден бюджет на 2025год по доходам и затратам в сумме 230464,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 22282,5 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4472,0 |
2247,8 |
70 |
-2224,2 |
|
Поступления трансфертов |
225992,0 |
20034,7 |
9,1 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
8,7 |
8,7 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
230472,7 |
22291,2 |
179,1 |
-2224,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4472,0 |
2247,8 |
70 |
+2224,2 |
|
Поступления трансфертов |
225992,0 |
20034,7 |
9,1 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
8,7 |
8,7 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
230472,7 |
22291,2 |
179,1 |
+2224,2 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за май месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 22282,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 22282,5 тыс. тенге или выполнение составило 22282,5 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.25г |
Кассовое исполнение на 01.06.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
36722,0 |
18598,9 |
50,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3972,0 |
612,7 |
15,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
4816,0 |
1473,2 |
30,6 |
|
13 |
Прочие |
179739,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
225272,0 |
20207,8 |
296,6 |
По расходам местного бюджета за май месяц, освоение составило 100%.