| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.06.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 516 026,0 | 158 595,9 | 158 591,4 | 4,5 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 367,0 | 28 607,2 | 28 605,7 | 1,5 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 98 841,0 | 8 487,8 | 8 487,5 | 0,3 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 53,0 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 99,6 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 426,0 | 52 601,0 | 52 601,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 680,0 | 283,2 | 283,1 | 0,1 | 100,0 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 015,0 | 191,2 | 191,1 | 0,1 | 99,9 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 90 473,0 | 39 130,0 | 39 129,3 | 0,7 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 71 490,0 | 20 744,8 | 20 744,4 | 0,4 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | 744,5 | 744,5 | 0,0 | 100,0 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 10 000,0 | 1 293,6 | 1 293,5 | 0,1 | 100,0 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 33 288,0 | 3 806,3 | 3 805,6 | 0,7 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 681,0 | 2 680,5 | 0,5 | 100,0 |