1.2025- 2027 жылдарға арналған Лесной ауылдық округінің аумағын дамыту бағдарламасы
Железин ауданы Лесной ауылдық округінің 2025 ─ 2027 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Лесной ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округтің бюджеті - бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджет процесі - Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданының Лесной ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданының Лесной ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды.
Лесной ауылдық округінің аумағын дамытудың 2025-2027 жылдарға арналған бағдарламасы экономиканың орнықты дамуын қалыптастыруға және орта мерзімді перспективада халықтың өмір сүру сапасы мен жағдайын арттыруға байланысты проблемаларды шешуге бағытталған.
|
р/қ № |
Нысаналы индикаторлар |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
1-бағыт: Экономика |
||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
5 |
5 |
5 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлем индексі |
105 |
105 |
105 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||
|
3 |
Балаларды (3-6 жастағы) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлес салмағы |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Халықтың 1000 адамға арналған спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі,% |
47 |
19 |
51 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп |
||||
|
6 |
10000 тұрғынға шаққандағы қылмыстылық деңгейі, бірл. |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||
|
7 |
Ауылдық елді мекендердің орталықтандырылған сумен жабдықталуы,% |
45 |
50 |
53 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі,% |
100 |
100 |
100 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың түзілуіне қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі,% |
0,01 |
|
|
Ауданның 2025-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
|
р/қ № |
Көрсеткіштер атауы |
2025 жыл
|
2026 жыл (болжам) |
2027 жыл (болжам) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Халық саны, мың адам |
0.722 |
0.733 |
0.740 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
|
3 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 932 |
3 932 |
3 932 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
46 228 |
46 228 |
46 228 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
7 |
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге |
62 771 |
62 771 |
62 771 |
ІІ. Ауылдық бюджеттің түсімдері мен шығыстары
2025-2027 жылдарға арналған ауылдық бюджет түсімдерінің құрылымы
Лесной ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті Железин аудандық мәслихатының «Железин ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» сессиясының шешімімен бекітілді.
мың теңге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
|
Түсімдер - барлығы |
265443 |
47762 |
48761 |
|
|
Жергілікті бюджет кірістері |
|
|
|
|
|
1 |
Салықтық түсімдер |
3860 |
4052 |
4256 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
108 |
113 |
119 |
|
3 |
Сатудан түсетін түсімдер негізгі капитал |
|
|
|
|
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттер |
261475 |
43597 |
44386 |
|
мың. теңге
|
атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы |
265443 |
47762 |
48761 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Шығындар: |
265443 |
47762 |
48761 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
38938 |
39406 |
39989 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
- |
- |
- |
|
Білім беру |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
32 |
34 |
35 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
- |
- |
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
9925 |
6222 |
6532 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
|
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
- |
- |
- |
|
Көлік және коммуникация |
216548 |
2100 |
2205 |
|
Басқалар |
- |
- |
- |
|
Борышқа қызмет көрсету |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
- |
- |
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
- |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік несиелер |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы қызметтерге бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
38938 |
39406 |
39989 |
|
Олардың ішінде |
|
|
|
|
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
38938 |
39406 |
39989 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтерге 38938,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары
Мың теңге
|
атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
32 |
34 |
35 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
32 |
34 |
35 |
Денсаулық сақтау саласында 2025 жылға арналған шығыстар шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру үшін 32,0 мың теңге сомасында көзделген
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бюджетінің шығыстары, барлығы |
9925 |
6222 |
6532 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
3918 |
4114 |
4320 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
930 |
977 |
1025 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
4910 |
956 |
1003 |
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
167 |
175 |
184 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға 2025 жылға арналған бюджет шығыстары 9925,0 мың теңге сомасында көзделген.
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
216548 |
2100 |
2205 |
|
Олардың ішінде |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
2000 |
2100 |
2205 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
214548 |
0 |
0 |
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 2000,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым жөніндегі іс-шараларды іске асыру бойынша бюджет шығыстары
Мың теңге
|
атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым жөніндегі іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
212711 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінде |
|
|
|
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
212711 |
0 |
0 |
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 212711,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
224,0 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінде |
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
224,0 |
0 |
0 |
2025 жылға арналған шұғыл шығындарға арналған жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары 224,0 мың теңге сомасында көзделген.