Решением Железинского районного маслихата (XХIХ(внеочередная cессия), VIII созыв) 27 декабря 2024 года № 158/8«О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» (НГР № 204970 от 06 января 2025 года), утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 60098,0тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 60955,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 апреля 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 35,0%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.04.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
60955 |
21352,2 |
35,0 |
-39602,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
6777 |
3843,5 |
56,7 |
-2933,5 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
6611 |
3721,5 |
56,3 |
-2889,5 |
|
|
Подоходный налог |
1225 |
950,7 |
77,6 |
-274,3 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
1225 |
950,7 |
77,6 |
-274,3 |
|
|
Налоги на собственность |
4934 |
2674,5 |
54,2 |
-2259,5 |
|
|
Налоги на имущество |
121 |
1,7 |
1,4 |
-119,3 |
|
|
Земельный налог |
112 |
10,2 |
9,1 |
-101,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2932 |
1746,9 |
59,6 |
-1185,1 |
|
|
Единый земельный налог |
1769 |
915,7 |
51,8 |
-853,3 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
452 |
96,3 |
21,3 |
-355,7 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
452 |
96,3 |
21,3 |
-355,7 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
122 |
73,5 |
-44 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
166 |
112,3 |
67,7 |
-53,7 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
112,3 |
67,7 |
-53,7 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
54178 |
17508,7 |
32,3 |
-36669,3 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.04.2025 года |
Факт на 30.04.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
21342,2 |
21352,2 |
100,0 |
10 |
|
|
Доходы местного бюджета |
3833,5 |
3843,5 |
100,3 |
10 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
3721,3 |
3721,5 |
100,0 |
0,2 |
|
|
Подоходный налог |
950,7 |
950,7 |
100,0 |
0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
950,7 |
950,7 |
100,0 |
0 |
|
|
Налоги на собственность |
2674,4 |
2674,5 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Налоги на имущество |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
0 |
|
|
Земельный налог |
10,3 |
10,2 |
99,0 |
-0,1 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1746,8 |
1746,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Единый земельный налог |
915,6 |
915,7 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
96,2 |
96,3 |
100,1 |
0,1 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
96,2 |
96,3 |
100,1 |
0,1 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
112,2 |
122 |
108,7 |
9,8 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
112,2 |
112,3 |
100,1 |
0,1 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
112,2 |
112,3 |
100,1 |
0,1 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
17508,7 |
17508,7 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 20085,7 тыс. тенге фактическое исполнение составило 20084,5 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.04.2025 г |
Кассовое исполнение на 30.04.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
16944 |
16942,3 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2141 |
2141 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
998,7 |
998,7 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
20085,7 |
20084 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 30.04.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
38681 |
16942,3 |
43,8 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
47 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21150 |
2141 |
10,1 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1077 |
998,7 |
92,7 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
60957 |
20084 |
32,9 |
По расходам местного бюджета освоение составило 32,9%.