Утвержден решением сессии районного маслихата № 158/8 от 27.12.2024 года (XXXI (внеочередная) сессия, VII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025 – 2027 годы». Зарегистрирован в органах юстиции от 06.01.2025 года НГР 204970. Утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 109707,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на 2025 год в сумме 243962тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 апреля 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 103,6 или исполнение составило 22084,3 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4164,0 |
4931,0 |
118,3 |
+767,0 |
|
Поступления трансфертов |
17153,3 |
17153,3 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-1440,5 |
-2211,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
19876,8 |
19872,9 |
103,6
|
-767,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
9222,0 |
4931,0 |
53,5 |
-4291,0 |
|
Поступления трансфертов |
234738,0 |
17153,3 |
7, |
-217584,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
2,0 |
-1440,5 |
0,0 |
-1438,5 |
|
Итого |
243962,0 |
20643,8 |
9,1 |
-223318,2 |
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по расходам за апрель месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 19876,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 19872,9 тыс. тенге или выполнение составило 19872,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.05.25г |
Кассовое исполнение на 01.05.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35656,0 |
15120,9 |
42,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8781,0 |
4150,0 |
47,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
199498,0 |
600,0 |
0,3 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
243962,0 |
19872,9 |
8,1 |
По расходам местного бюджета за апрель месяц, освоение составило 100 %.