| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.05.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 802 | Отдел культуры ,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 481 868,0 | 160 546,6 | 160 545,6 | 1,0 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры,физической культуры и спорта | 30 597,0 | 9 226,6 | 9 225,8 | 0,8 | 100,0 |
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 403 368,0 | 136 656,0 | 136 656,0 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Проведение спортивных соревнований на (города областного значения) | 11 984,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 025 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 17 871,0 | 6 618,0 | 6 618,0 | 0,0 | 100,0 |
| 032 | Капмтальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 548,0 | 4 546,0 | 4 545,8 | 0,2 | 0,0 |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет отдела по расходам за мая 2025 года исполнен на 100%, при плане на отчетный период 160545,56 тыс. тенге.