| Бюджеттік біліктілік бөлігі | Атауы | 2025 жылғы жоспары, мың.теңге | 01.05.2025 жылға орындалуы, мың.теңге | Жоспардан ауытқуы | ||
| Жоспар | Факт | игерлмеуі соммасы, мың.теңге | % | |||
| 802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мәдениет ,дене шынықтыру және спорт бөлімі | 481 868,0 | 160 546,6 | 160 545,6 | 1,0 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 597,0 | 9 226,6 | 9 225,8 | 0,8 | 100,0 |
| 005 | Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 403 368,0 | 136 656,0 | 136 656,0 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | (Облыстық маңызы бар қалаларға) спорттық жарыстар өткізу | 11 984,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 025 | Тарихи-мәдени мұраның сақталуын және оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету | 17 871,0 | 6 618,0 | 6 618,0 | 0,0 | 100,0 |
| 032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 548,0 | 4 546,0 | 4 545,8 | 0,2 | 0,0 |
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бөлімнің 2025 жылғы қаңтар айындағы шығыстар бойынша бюджеті 100 орындалды % есепті кезеңдегі жоспар кезінде 160545,55 мың теңге