Решением Железинского районного маслихата (XXIX (внеочередная сессия), VIII созыва) от 28 декабря 2024 года №158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 48 594,0 тыс. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 48 808,0 тыс. тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 мая 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 37,8 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2025 г., тыс. тенге |
Факт на 01.05. 2025 г., тыс. тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2 943,0 |
4 149,2 |
141,0 |
1 206,2 |
|
Поступления трансфертов |
16 913,0 |
16 913,0 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
19 856,0 |
21 062,2 |
106,1 |
1 206,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс. тенге |
Факт на 01.05. 2025 г., тыс. тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10 954 |
4 149,2 |
37,8 |
- 6 804,8 |
|
Поступления трансфертов |
37 854 |
16 913 |
44,7 |
- 20 941 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
48 808 |
21 062,2 |
43,2 |
- 27 745,8 |
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 43,2% при плане на отчетный 48 808,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 21 062,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.05.25 г |
Кассовое исполнение на 01.05.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
15 757,0 |
15 750,4 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2519,0 |
2 518,1 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
180,0 |
179,5 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
19 864,0 |
19 856,0 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.05.25 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
38 931,0 |
15 750,4 |
40,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 941,0 |
2 518,1 |
36,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 722,0 |
1 400,0 |
51,4 |
|
13 |
Прочие |
214,0 |
179,5 |
83,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
48 808,0 |
19 856,0 |
40,1 |
По расходам местного бюджета освоение составило 40,1 %.