| Код бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год, тыс.тенге | Исполнение на 01.05.2025 года, тыс.тенге | Отклонение от плана | ||
| План | Факт | сумма неосвоения, тыс.тенге | % | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 516 026,0 | 131 255,1 | 131 243,7 | 11,4 | 100,0 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 367,0 | 24 456,4 | 24 454,6 | 1,8 | 100,0 |
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 98 841,0 | 6 223,9 | 6 222,6 | 1,3 | 100,0 |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 53,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 426,0 | 48 601,0 | 48 601,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 680,0 | 283,2 | 283,1 | 0,1 | 100,0 |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 015,0 | 162,7 | 162,6 | 0,1 | 99,9 |
| 014 | Оказание социальной помощи на дому нуждающимся гражданам | 90 473,0 | 31 593,0 | 31 588,7 | 4,3 | 100,0 |
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 71 490,0 | 14 115,0 | 14 113,8 | 1,2 | 100,0 |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | 348,5 | 348,5 | 0,0 | 100,0 |
| 028 | Услуги лицам из группы риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия | 10 000,0 | 612,6 | 611,5 | 1,1 | 99,8 |
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 33 288,0 | 2 152,5 | 2 151,5 | 1,0 | 100,0 |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 853,0 | 2 681,0 | 2 680,5 | 0,5 | 100,0 |