Решением Железинского районного маслихата(XXIX(внеочередная сесcия) , VIIIсозыв) 27 декабря 2024 года №158/8 « О Бюджете сельских кругов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025год по доходам и затратам в сумме 112035,0 тыс.тенге.
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 15275,3тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.05 2025 г., тыс.тенге |
Факт на 1.05 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
907,8 |
40,5 |
-4197,2 |
|
Поступления трансфертов |
106930 |
14367,5 |
13,4 |
-92562,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
115065,6 |
18305,9 |
53,9 |
-96759,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.05 2025 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5105 |
907,8 |
40,5 |
-4197,2 |
|
Поступления трансфертов |
107070 |
14367,5 |
13,4 |
-92702,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
3030,6 |
3030,6 |
0,0 |
0 |
|
Итого |
115205,6 |
18305,9 |
53,9 |
96899,7 |
Бюджет сельского округа Майлы Железинского района по расходам за апрель месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 15232,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 15232,5 тыс. тенге или выполнение составило 15230,7 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.05.25г |
Кассовое исполнение на 1.05.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
34867 |
13146,5 |
37,7 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
12 |
12 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3493 |
1271,2 |
36,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
73803 |
800,0 |
1,1 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
112176 |
15230,7 |
275,2 |
По расходам местного бюджета за апрель месяц 2025 года освоение составило 100%.