Решением Железинского районного маслихата (XХIХ(внеочередная cессия), VIII созыв) 27 декабря 2024 года № 158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» (НГР № 204970 от 06 января 2025 года), утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 60098,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 60955,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 марта 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 27,5 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.03.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
60955 |
16745,8 |
27,5 |
-44209,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
6777 |
2507,2 |
37,0 |
-4269,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
6611 |
2411,4 |
36,5 |
-4199,6 |
|
|
Подоходный налог |
1225 |
976,5 |
79,7 |
-248,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
1225 |
976,5 |
79,7 |
-248,5 |
|
|
Налоги на собственность |
4934 |
1341,3 |
27,2 |
-3592,7 |
|
|
Налоги на имущество |
121 |
1,7 |
1,4 |
-119,3 |
|
|
Земельный налог |
112 |
10,2 |
9,1 |
-101,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2932 |
1235,4 |
42,1 |
-1696,6 |
|
|
Единый земельный налог |
1769 |
94 |
5,3 |
-1675 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
452 |
93,6 |
20,7 |
-358,4 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
452 |
93,6 |
20,7 |
-358,4 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
95,8 |
57,7 |
-70,2 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
166 |
86,1 |
51,9 |
-79,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
86,1 |
51,9 |
-79,9 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
54178 |
14238,6 |
26,3 |
-39939,4 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03.2025 года |
Факт на 31.03.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
16295,1 |
16745,8 |
102,8 |
450,7 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2056,5 |
2507,2 |
121,9 |
450,7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1970,4 |
2411,4 |
122,4 |
441 |
|
|
Подоходный налог |
976 |
976,5 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
976 |
976,5 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Налоги на собственность |
901,4 |
1341,3 |
148,8 |
439,9 |
|
|
Налоги на имущество |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
0 |
|
|
Земельный налог |
10 |
10,2 |
102,0 |
0,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
873 |
1235,4 |
141,5 |
362,4 |
|
|
Единый земельный налог |
16,7 |
94 |
562,9 |
77,3 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
93 |
93,6 |
100,6 |
0,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
93 |
93,6 |
100,6 |
0,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
86,1 |
95,8 |
111,3 |
9,7 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
0 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
14238,6 |
14238,6 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 15803,6 тыс. тенге фактическое исполнение составило 15802,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2025 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
13868,3 |
13867,5 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1233,6 |
1233,1 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
699,7 |
699,7 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
15803,6 |
15802,3 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
38681 |
13867,5 |
35,9 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
47 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21150 |
1233,1 |
5,8 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1077 |
699,7 |
65,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
60957 |
15802,3 |
25,9 |
По расходам местного бюджета освоение составило 25,9 %.