Решением Железинского районного маслихата (XХIХ(внеочередная cессия), VIII созыв) 27 декабря 2024 года № 158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» (НГР № 204970 от 06 января 2025 года), утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 51867,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 52062,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 марта 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 23,4 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.03.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
52062 |
12190,2 |
23,4 |
-39871,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
5031 |
2912,7 |
57,9 |
-2118,3 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4816 |
2912,7 |
60,5 |
-1903,3 |
|
|
Подоходный налог |
654 |
619,5 |
94,7 |
-34,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
654 |
619,5 |
94,7 |
-34,5 |
|
|
Налоги на собственность |
4069 |
2286,9 |
56,2 |
-1782,1 |
|
|
Налоги на имущество |
122 |
0 |
0,0 |
-122 |
|
|
Земельный налог |
405 |
4,7 |
1,2 |
-400,3 |
|
|
Налог на транспортные средства |
3178 |
2175,6 |
68,5 |
-1002,4 |
|
|
Единый земельный налог |
364 |
106,6 |
29,3 |
-257,4 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
93 |
6,3 |
6,8 |
-86,7 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
93 |
6,3 |
6,8 |
-86,7 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
215 |
0 |
0,0 |
-215 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
215 |
0 |
0,0 |
-215 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
215 |
0 |
0,0 |
-215 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
47031 |
9277,5 |
19,7 |
-37753,5 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03.2025 года |
Факт на 31.03.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
11528,5 |
12190,2 |
105,7 |
661,7 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2251 |
2912,7 |
129,4 |
661,7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2251 |
2912,7 |
129,4 |
661,7 |
|
|
Подоходный налог |
619 |
619,5 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
619 |
619,5 |
100,1 |
0,5 |
|
|
Налоги на собственность |
1626 |
2286,9 |
140,6 |
660,9 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Земельный налог |
4,7 |
4,7 |
100,0 |
0 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1573 |
2175,6 |
138,3 |
602,6 |
|
|
Единый земельный налог |
48,3 |
106,6 |
220,7 |
58,3 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
6 |
6,3 |
105,0 |
0,3 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
6 |
6,3 |
105,0 |
0,3 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
9277,5 |
9277,5 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 9299,5 тыс. тенге фактическое исполнение составило 9298,8 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2025 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
8247,7 |
8247 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
348 |
348 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
699,8 |
699,8 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
4 |
4 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
9299,5 |
9298,8 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
34107 |
8247 |
24,2 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
24 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4232 |
348 |
8,2 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13699 |
699,8 |
5,1 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
4 |
4 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
52066 |
9298,8 |
17,9 |
По расходам местного бюджета освоение составило 17,9 %.