Решением Железинского районного маслихата (XХIХ(внеочередная cессия), VIII созыв) 27 декабря 2024 года № 158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» (НГР № 204970 от 06 января 2025 года), утвержден бюджет на 2025 год по доходам и затратам в сумме 60098,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 60955,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 28 февраля 2025 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 17,5 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 28.02.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
60955 |
10678,7 |
17,5 |
-50276,3 |
|
|
Доходы местного бюджета |
6777 |
1151,7 |
17,0 |
-5625,3 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
6611 |
1064,6 |
16,1 |
-5546,4 |
|
|
Подоходный налог |
1225 |
867,6 |
70,8 |
-357,4 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
1225 |
867,6 |
70,8 |
-357,4 |
|
|
Налоги на собственность |
4934 |
165 |
3,3 |
-4769 |
|
|
Налоги на имущество |
121 |
1,7 |
1,4 |
-119,3 |
|
|
Земельный налог |
112 |
10,2 |
9,1 |
-101,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
2932 |
149,3 |
5,1 |
-2782,7 |
|
|
Единый земельный налог |
1769 |
3,8 |
0,2 |
-1765,2 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
452 |
32 |
7,1 |
-420 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
452 |
32 |
7,1 |
-420 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
87,1 |
52,5 |
-78,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
166 |
77,4 |
46,6 |
-88,6 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
77,4 |
46,6 |
-88,6 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
54178 |
9527 |
17,6 |
-44651 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 28.02.2025 года |
Факт на 28.02.2025 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
10185 |
10678,7 |
104,8 |
493,7 |
|
|
Доходы местного бюджета |
658 |
1151,7 |
175,0 |
493,7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
581 |
1064,6 |
183,2 |
483,6 |
|
|
Подоходный налог |
416 |
867,6 |
208,6 |
451,6 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
416 |
867,6 |
208,6 |
451,6 |
|
|
Налоги на собственность |
135 |
165 |
122,2 |
30 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
1,7 |
|
1,7 |
|
|
Земельный налог |
10 |
10,2 |
102,0 |
0,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
125 |
149,3 |
119,4 |
24,3 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
3,8 |
|
3,8 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
30 |
32 |
106,7 |
2 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
30 |
32 |
106,7 |
2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
77 |
87,1 |
113,1 |
10,1 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
77 |
77,4 |
100,5 |
0,4 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
77 |
77,4 |
100,5 |
0,4 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
9,7 |
|
9,7 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
|
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
9527 |
9527 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 9647,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 9646,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 28.02.2025 г |
Кассовое исполнение на 28.02.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
8506,3 |
8505,6 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 |
|
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
758,7 |
758,7 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
380 |
380 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
9647 |
9646,3 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 28.02.2025 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
38681 |
8505,6 |
22,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
47 |
0 |
0,0 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21150 |
758,7 |
3,6 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1077 |
380 |
35,3 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
60957 |
9646,3 |
15,8 |
По расходам местного бюджета освоение составило 15,8 %.